表2过程分析图
过程名称：产品检验和试验控制
过程负责部门（人员）：质量管理部
其它角色：
相关的文件和程序：
人力资源及培训管理程序
不合格品控制程序
产品检验状态控制程序
纠正预防措施管理程序
质量检验计划
质量检验规程
记录控制程序
目的：确保交付下工序或顾客的产品是合格的。
目标：入库原材料及外购件合格率100%；交付产品合格率为100%
风险：1.错检或漏检，造成材料、能源、人工等浪费，造成顾客不满意。
2.检验时遇到意外伤害，如高空坠落、磕碰受伤、X射线辐射等。
风险和机遇的应对措施：
1.提高检验员专业知识及技能；下工序人员在接收上工需来料进行自检；产品发运前联合检验。
2.穿戴好劳动防护用品；高空检验时系好安全绳。
测量：质量管理部部长每周对检验过程进行抽查。检查站站长每周对检查员日子进行抽查。
绩效指标：漏检率≤0.2%；生产用主要原材料从合格供方采购率100%；原材料检验计划完成率100%
首件检验率100%；工艺纪律检查次数修件重新检验率100%
风险和机遇：