人力资源盘点及人力成本分析报表
人力成本分析表
附件4: (公司) 人力资源盘点及人力成本分析报表
一、员工数量指标
员工总量年初人数目前人数平均人数增长率
按部门划分
按职务层级划分高管经理主管员工
按岗位类别划分管理职能技术后勤
按职务层级划分标准:
高管:地区公司总经理/副总经理;经理:专业经理/部门经理/副经理;员
工:工程师/助理工程师/普通员工。

按岗位类别划分标准:
管理:集团及所属各单位部门副经理以上人员;技术:专业师(建筑师/工
程师/景观师/结构师/室内师/造价师)/助理专业师;后勤:司机/保洁/厨师/ 保安。

二、人力成本指标
各部门分布人力成本额各部门现有岗位编制 (需附组织架构图)
各部门工资总额 (需附工资表)
各项福利分布
三、员工流动指标
流失率流失员工
工龄分布试用期正式员工共计: 人，其中:
2年以下: 人;
5年: 人; 2-
5年以上: 人。

新进员工率损失率留存率
流失原因原因分析及解决办法
流失原因分类:
辞退、个人主观原因辞职、个人客观原因辞职、内部调动四、劳动时间利用指标
出勤率加班强度比率
备注:上述数据统计计算公式:
一、员工流动指标:
1、流失率=离职人员/(离职人员+期末人员)*100%
2、新进员工率=已转正员工数/在职总人数*100%
3、损失率=新进员工离职总数/招聘入职数*100%
4、留存率=留存员工数/招聘入职数*100%
二、劳动时间利用指标:
1、出勤率=出勤天数/规定的工作日*100,
2、加班强度比率=加班时数/总工作时数*100,
备注:
本公司2010年12月31日人数
备注:
本公司2012年1月1日人数
备注:
根据本公司部门设置，填写各部门人数
备注:
平均人数=(年初人数+年末人数)/2
备注:
增长率=(年末人数-年初人数)/年初人数
人力资源管理分析报表
(公司) 人力资源管理分析报表
一、人员数量指标
按部门划分
按职务层级划分高层中层
基层
按岗位类别划分管理人员专业人员
其他人员
按时间划分年初人数年末人数
平均人数
人员规划分析
高层:总裁/副总裁/总监/总监助理/地区公司总经理/副总经理/总经理助理;中层:专业经理/部门经理/副经理;基层:工程师/助理工程师/普通员工 ;
管理:总裁/副总裁/总监/地区公司总经理/副总经理/总经理助理;专业:专业师(建筑师/工程师/景观师/结构师/室内师/造价师)/助理专业师;
二、人员素质开发指标
学历分布本科以上本科大专
中专及以下
年龄分布 40岁以上 30-39岁 20-29岁平均年龄
司龄分布一年以上三年以上五年以上 10年以上
职称分布高级职称中级职称初级职称备注:工程类
高级职称中级职称初级职称
备注:经济类
高级职称中级职称初级职称
备注:其他类
培训计划培训人次内训外训
培训费用
培训完成率原因分析
解决办法
职称分布:工程类包括建筑、结构、景观、室内、造价等;经济类包括会计师、税务等;其他类:除工程类、经济类的;
专业结构:工程技术含报批报建人员应单列，营销策
三、人员流动指标
流失率流失人员两年以下两年-五年
五年以上
工龄分布
新进员工率损失率留存率
招聘完成率原因分析
解决办法
员工满意率原因分析
解决办法
流因原因原因分析
解决办法
四、劳动时间利用指标
出勤率加班生产率
强度指标
五、劳动报酬指标
工资总额平均工资固定与
变动
薪酬比
人力成本率原因分析
解决办法
预算执行率原因分析
解决办法
预算包括工资性支出(工资、奖金、福利、五险一金等)和人力资源管理费(招聘费、培训费、代理费等)
六、劳动管理指标
劳动绩效比率优秀满意合格
待改进
劳动绩效人数
原因分析
解决办法
七、流程执行指标
流程执行意见及优化建议。