XX热电公司工作总结及工作计划
2012年，是X X热电公司组建以来挑战最多、任务最重、困难最大的一年；一年的工作实践，可以用“任人难任之劳、承人难承之重、挑人难挑之担”来形容，也确实呈现出困难多、挑战多，压力大的特点；资金超常紧张、财务成本攀升；地区电量增幅放缓、负荷率较低；采暖期燃煤价格高位运行，燃料成本激增;年初上报预算和下达额度相差6000万元，经营形势特别严峻，X X公司干部员工面对的这些困难和挑战前所未有。

难能可贵的是，在现实面前，X X公司的广大干部员工，同心、通力、同行，按着X X公司的总体要求，按着X X热电公司班子的决策部署，以深入开展“管理提升年”活动为总抓手，紧紧围绕打赢“两保一降”攻坚战和发展“三大产业链””的工作主题，锁定“任务目标”不放松，“凝心聚力”求进取，心无旁骛抓落实，各项工作实效展开，各项工作取得来之不易的成效。

一、2012年X X热电公司生产经营情况
(一)年内同期生产总值和电量均刷新历史记录
今年以来，我们最早就确定了“超前谋划、以热增量、精细管理”的经营“提升”策略，一方面积极协调，争取电量计划饱和；另一方面充分利用增扩热负荷条件，如愿实现
二厂采暖期全期双机满负荷运行，既增加热收入也大幅增加电量；日常中坚持精细管理，坚持日统计、周考核，年内同期生产总值和电量均刷新历史记录。

至12月底发电量完成7.82亿k w h，超X X公司下达年度计划7亿k w h的12%，同比增加8029万k w h，上网电量完成6.66亿kwh，超XX 公司年度下达计划5.9亿kwh的12%，同比增加7351万kwh。

特别是2012年1月27日当日完成发电量346万千瓦时,创造X X公司成立以来总电量和单日发电量同期最高记录,机组发电利用小时数为5752小时，全年合并完成生产总值3.39亿元，其中电力产值完成2.09亿元；供热产值完成1.3亿元，比去年同期增加0.46亿元。

（二）燃料管理取得高效能
今年以来，我们及早预判煤炭市场走势，及时采取相应对策；按着X X公司强化燃料管理要求，一是广开煤源，优化进煤结构，本年度统计全年进煤118万吨，现库存30万吨，标煤单价完成544元/吨，比X X计划降低10元/吨，这应该是在煤炭价格高位运营、铁路运力超乎寻常紧张的情况下，公司经营班子和燃料公司的干部员工审时度势、果断决策的最佳成效。

二是燃料公司干部员工精心管理，提高吊车使用率，减少外卸率，降低燃料管理流程中的各种损耗，上月末统计2012年各项燃料消耗指标包括外卸率均达历史最好水准，精细管理增收至少50万元。

三是今夏我们继续
采取“即保又押”方式，拆借6000万元资金；附带三方倒帐只支付运费完成超常规储煤45万吨，既避免冬季采暖煤荒又节约年度燃料成本。

我们能够认知到燃料管理对预控公司成本的显著作用，抓住有利时机6、7、9连续三次洽谈使煤价实现三连降，价格下降30元/吨。

公司的燃料管理在异常困难的形势下取得一定的成效。

燃料主成本的预控为全年任务完成奠定坚实的基础。

（三）能耗指标降减实现新突破
今年以来，我们及早确定降能耗，堵漏洞，减消耗，保任务、增效益的生产经营思路，认真开展指标、管理双向深度对标。

通过采取系列有效措施，保证主要能耗指标降减并实现新突破；一是两个电厂都能结合值季竞赛、异常指标分析制度，明确标准要求，加强考核，拓展分析的深度和广度，确保对标的针对性和实效性。

二是两个电厂都能找出影响厂用电和煤耗的关键指标，制定对标模块及时跟踪分析，并适时改进，层层分解目标。

三是生产系统能够利用好有限的大修技改资金进行技术攻关，有效治理设备渗漏和异常现象，实现设备长周期运行。

全年公司的综合厂用完成14.8%，同比降低0.73%，低于X X下达的计划15.49%；公司供电煤耗384.8克/kwh，同比上升0.81g/kwh，低于XX下达的390g/kwh,主要能耗指标降减对公司全年任务完成产生了有益影响。

（四）经营成果取得显著成效
今年以来，我们及早面对机组负荷率降低和燃煤价格高位运行的严峻经营形势，面对年初面对预算值和下达值6000万元的巨大差值，X X公司干部员工知难不畏难，思想上形成共识，行动上步调统一，即牢牢把握住“增收节支”这条经营主线，以此化解矛盾解决问题；一是我们确定2012年为“管理提升年”通过电热实效增收实现部分成本消化分摊。

二是我们采取包保结合方式，严控费用支出，可控费用低于预算进度。

三是我们能够深度理解国家产业政策，多渠道申领节能、环保改造补助奖励资金达到280万元，争取热价补贴650万元，为企业良性经营奠定基础。

四是政策性收费节支幅度较大，其中水资源费节支380万元，环保排污费节支150万元，合计节支530万元。

五是今年煤电联动电价调增0.017元/K W H，公司增收638万元。

X X公司经营亏损12100亿万元，减亏598万元，预计全年能够圆满完成X X 公司调整后下达的利润指标。

（五）安全生产保持稳定局面
今年以来，我们及早认识到安全生产的重要性，认知到，生产企业必须处理好安全与速度、安全与质量、安全与效益的关系，实施过程中我们坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”作为指导方针，进一步严格制度规程，切实加强反违章专项治理，进一步夯实了安全生产基础。

一是全年共发
生机组非计划停运12次，完成机组等效可用系数95.87%，同比提高1.87个百分点。

二是高度重视冬季供热工作，冬季两个电厂将全出力满负荷运转，一、二厂、热力公司倾其所有、尽其所能即保电量又保供热质量，既照顾特殊用户又分块包保；既制定事故预案又成立抢修队伍，既适量储备热源备件又兼顾热网备品，圆满实现安全供热。

截至2012年11月30日X X公司实现安全生产1608天。

（六）加强基础管理，全面提升管理水平
今年以来，我们率先启动“管理提升”活动，年初工作会就确定2012年是XX公司的“管理提升年”，提升活动扎实、实效、率先推进。

公司制定了切实可行的管理提升方案，制定了时间进度表，特别是XX公司下达创一流，管理提升活动后，我们更是结合各项要求，进一步完善了措施，建立了管理提升台帐，开展了多样的活动，通过部室深入班组一助一帮扶，使班组基础规范管理得到较大的提高，结合“决战四季度”开展了提升管理主题周活动，通过八个主题、十周的活动助推年度任务目标的完成。

同时全年坚持开展双达标、准军事化、基础管理达标考核。

对公司制度通过废改立进行了清理和完善，聘请有经验的企协专业人员进行定期督察，建立了检查考核长效机制，全年共发布各类督查通报42次，诸多活动措施实效助推公司的管理提升。

（七）深化创先争优活动，提升党建工作水平
今年以来，我们及早的落实华能集团、XX公司党建工作部署和要求，紧紧围绕公司总体工作目标，以创先争优为动力，以加强基层组织建设年活动为抓手，不断深化四好班子建设及精神文明创建和企业文化建设，加强宣传思想工作，积极推进学习型党组织建设，注重成果转化。

加强信访维稳和舆情监测工作，严格落实党风廉政建设责任制、深入扎实开展党建工作，并取得实效，保持了职工队伍稳定，为企业完成年度任务目标提供了坚强的组织保证和思想保障。

同时XX热电公司高度重视反腐倡廉工作，不断加强党员干部和重要风险岗位人员的廉政教育和管理工作。

多项措施和预控方案保证了XX公司“长治久安”。

二、2013年生产经营工作安排
2013年X X热电公司将会继续按照X X公司的工作要求,超前谋划，精细做好量本利分析，确保安全生产，确保完成各项绩效考核目标。

实施过程中，我们将牢牢抓住影响经营成果的重点环节，即：“三量、一费、一安”，（“电量、煤量、热量”、“价费”、"安全”），明确措施、逐个破解。

（一）抓“电量”。

要抓住有力时机，积极协调，保证设备稳定，加强日统计、周分析、月考核，2013年争取完成发电量7.3亿千瓦时。

（二）抓“煤量”。

我们将综合预判煤炭市场变化，切合实际的安排储煤，保证标煤单价任务完成，保证不发生煤
荒。

2013年争取杂费不超过10元/吨，标煤单价实现520元/吨。

（三）抓“热量”。

抓热量就是抓热收入，加强管网治理，通过高区热源建设，实现扩网50万平方米。

热收入实现1.6亿元。

（四）抓“价费”。

一要争取热价调增或申领热价补助。

二要进一步精细管理降减财务费用。

三是要保证电热费、配套费足量、足额回收。

四是要继续减少政策性收费，如环保，水资源，要多做解释说明，争取理解和支持。

五是继续争取节能环保补助奖励资金。

（五）抓“安全”。

一是加强安全生产，认真落实安全生产责任制和各项措施，确保人身、设备、供热安全。

二是坚决落实反违章的系列举措，严肃、严厉惩处违章行为。

三是组织实效安全生产自查和互查，并严格整改。

四是重大操作升级监护，重要工作事前交底，规范执行。

五是严格落实安全生产一把手负责制，实现安全生产“三同步”。

六是周密事故应急组织和应急演练。

时光荏苒，岁月如歌，过去的2012年我们在拼搏中走过，有艰辛亦有收获，展望2013年，我们无限期待和憧憬，砥砺奋进，辛勤劳作，我们相信必是成果丰硕。

2012年12月31日。