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公司办公用品采购及领用制度审核：
批准：
公司办公用品采购及领用制度
总则
为加强管理，规范公司办公用品的采购、领取及保管统一，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

第一章范围
第一节公司所有办公用品（含日杂用品）的采购、发放、管理工作，由行政部门统一负责。

第二章办公用品的采购流程
第二节日常办公用品在每月的20-25日，各个部门根据办公用品用量情况填写《采购申请单》申报次月的办公用品，经部门经理审批后报行政部，行政部根据库存，集中采购。

固定资金的采购，由部门或个人申请，填写《采购申请单》，经部门经理审核，总经理审批后，报行政部进行购买。

第三节采购人员按照采购申请单进行采买，严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买。

第四节特殊、紧急情况的办公用品采购，各部门须提前3日填写《购物申请单》，经部门经理审核，总经理审批后，报行政部进行购买。

第三章办公用品的领取
第五节各部门在次月的10-15日至行政部统一领取申报的办公用品，并填写《办公用品领取登记表》
第六节固定资产领用由部门或个人填写《固定资产使用登记表》。

第四章办公用品的使用
第七节严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

第八节凡属各部门共用的办公用品各部门应指定专人负责保管。

第九节公司员工本着节约的原则使用办公用品。

第五章附则
本制度最终解释权由行政部负责，本制度自公司领导签字之日起生效。