采购部/采购员
采购部/采购主管
《采购订单》
7. 采购订单审核完成后采购员将书面采购订单传真给相关供应商，要求供应商在24小时内回传，并对供应商回复的交期、数量进行确认并登记《采购订单记录表》。
采购部/采购员
供应商
《采购订单记录表》
8.采购员根据供应商回复的交货时间或采购周期进行跟进，如供应商确认的时间不能满足生产计划要求时及时向采购主管和生产部反馈。
四、定义
（一）物料清单
（二）物料的请购
（三）采购订单下达
（四）采购订单审核
（五）采购跟踪
五、工作流程内容
工作流程
工作内容
责任部门/岗位
支持文件/表单
1.设计部根据新品打样的设计图纸整理核对相应整理出打样产品的物料清单，确保对应的物料清单的所有物料的准确性和完整性
设计部/设计师
《物料清单》
2研发部或PMC依据技术部所提供的物料清单，在OA系统提交物资需求申请，根据物资需求申请，制作物料需求单交采购。
9、质量标准以双方认同的实物或协议为准，所有物料均要符合HSF要求，因贵司导致的质量问题一切损失由
贵司负责，送货单上必须注明我司的采购单号。
10、经检验后之不合格品，本公司电话或书面通知对方，供方须在接到通知后一个工作日内做出明确的解决方案.
11、如对以上内容确认无误，请及时签章回传（如价格调整或未报价，需报价后传回我司确认方有效）。
制 单：
供应商（签章）：
审 批：
回签日期：
年月日
采购订单管理制度
一、目的
为规范所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划的要求。
二、适用范围
适用于xxx有限公司所有正常下达的采购订单
三、职责
（一）产品技术部：负责提供产品的物料清单。
（二）（生产部）或PMC负责所有物料的采购申请
（三）采购部：负责所有采购订单的有效下达及所有采购物料的跟进
研发部/研发主管
计划部/PMC
《物料需求申请单》
3.采购员收到物料需求单在ERP系统下达采购计划单。
采购部/采购员
《计划单》
4、采购主管在2小时内对采购员下达的采购申请单在ERP里进行审核
采购部/采购主管
5.采购员对所有审核后的采购申请单根据制作成采购订单
采购部/采购员
《采购订单》
6.采购员对已审核后的采购订单打印出来交采购主管书面审核，主要审核项目：供应商名称、采购单价、采购数量、采购物料名称规格、采购订单所对应的业S-LD-TF-001
（二）《采购单》EPES-LD-TF-003
xxxxxxxx有限公司
采购单
Purchasing Order
表单编号：EPES19-SC-CG-021-2015
供应商：
日期：
联系人：
TEL：
地址：
FAX：
物料编号
批次
物料名称
规格型号
工艺
单位
司视为默认，并且如有延期
视为默认，如有延期我司按总额5%每个工作日扣除拖延费。
7、贵司收到订单后如有不能做或无法做等反因素要在2小时内书面或公司电话通知我司，否则贵司要赔偿
此单总额的30%的违约金。
8、在生产中如有贵司所不能确定的质量保障等其它异常应及时通知我司，否则我司拒收货，并且因此造成的
一切损失由贵司全部负责。我司不承担运输中的任何质量及安全问题.并保留追诉的权利。
采购部/采购员
采购部/采购主管
生产部/生产主管
六、附则
（一）本制度的修订、解释权归公司供应链中心。
（二）本制度自发布之日起执行。
七、相关文件
（一）《采购作业指导书》EPES-LD-GL-006
（二）《采购流程管理》
（三）《物料需求请购管理规定》EPES-LD-GL-013
（四）《原材料管理制度》EPES-LD-GL-024
数量
单价（RMB）
交货
日期
申购单号
备注
原价
现价
金额
合计
0.00
备注：
1、交货地点：
2、交货方式：■送货□自提□托运□速递
3、结算方式：□现金□转账支票□电汇□转帐
4、结算期限：□即付□月结（）天□期票（）天
□ 预付
5、单据类型：□发票□收据□17%增值税发票
6、如贵司交期有异常请在接到采购单1小时内书面或电话通知到我司，并且与我司商定可接受的交期。否则我