质量管理体系运行自查报告（共5篇）质量管理体系运行自查报告（共5篇）第1篇质量体系运行自查报告质量体系运行自查报告-------技术科为了认真贯彻执行ISO9001质量体系运行标准，确保体系正常运行。

特材公司技术科对质量体系运行情况进行了自查。

通过ISO9001质量体系认证，技术科在各方面都严格按认证要求执行，在质量管理.产品加工精度等方面较以前都有了较大的提高。

对下发的工艺标准.程序及图纸等相关的技术资料，都严格按认证要求执行，确保无记录不下发，做到有据可查。

产品质量是企业的生命，对各道检测工序，技术科都下发严格的检测标准，质检人员必须严格按标准进行检验，加工工艺及加工程序必须确保正确无误。

针对这一情况，技术科在内部实行加工程序及工艺内部审核制度，不经审核不得下发。

我们一直都严格按这个标准执行。

后经对各月质量目标分析，工艺及加工程序正确率均达到100，确保了产品加工标准的正确无误。

为了确保发出产品不漏工序，实行工艺流转卡制度，上道工序不合格或未加工完毕，严禁转入下道工序。

改变了以前加工产品在中间过程的无序现象。

为了服务好生产，针对当天布置的生产任务，立即下发工艺方案及加工程序，确保不耽误生产；对于产品在加工过程中出现的突发性问题，技术人员立即到现场进行解决，确保生产正常运行。

市场反馈的信息，主要问题是铜板组装后的角缝问题及板面光洁度问题。

通过电话或派出人员到市场服务，及时处理，确保顾客满意度达91以上。

技术科年1月第2篇质量管理体系运行自查总结质量管理体系运行自查总结质量管理体系运行自查总结1.职责不清车轮转部门职责.岗位职责.人员职责划分不清，遇事互相推诿，车轮大战;应明确部门职责.岗位职责和人员职责，责权利统一，实施相关有效考核。

2.文件失控难识断需要文件指导的场合没有建立文件，文件要求不明确，文件缺乏可操作性，文件只是“摆设”;应针对需要建立所需的文件，提出明确要求，做到操作性强，工作有据可依。

3.目标制定有点难未认识到制定目标的必要性，随意根据各类不同的需要而定制不是“制定”或更改有“弹性”的目标，缺乏对目标的管理.考核;应实施真正的目标管理，制定有用.可行.能起到激励作用的目标，同时在各职能和层次上建立相应的目标，并对目标进行实际.全面.有效的考核。

4.缺乏记录假证现对各类记录未作出要求，记录不完整.不规范，甚至记录造假;应确定各类记录要求，规定记录的方式和具体要求，利用记录的结果考核体系运行情况.产品过程控制和产品质量情况，积累有用的数据，从数据分析中得出发展趋势和结论。

5.人员资格无人管各岗位上岗人员是否能够胜任无法确定，缺少对上岗人员的资格考核.认定和岗前培训;应对岗位人员资格要求作出规定，并对上岗人员是否能够胜任进行考核和认定。

6.培训充数装门面缺少应有的培训，更谈不上有针对性的培训，培训只是为应付外审而做样子;应制定有针对性的培训计划，并有效实施，对培训效果进行考核，以验证培训的有效性。

7.研发变更家常饭研发项目没有或仅有大概的计划。

对研发的产品要达到的指标没有界定，对研发产品所依据的法律法规标准规范缺乏关注，随时根据现实情况改变研发路线和计划;应严格执行设计和开发控制程序，按照要求进行设计和开发策划.输入.输出.评审.验证和确认等一系列工作，研发计划及相关工作需变更时应按程序进行评审和确认。

8.供方更换很随便不按照合格供方名录采购产品，经常以价格便宜作为采购的依据，对采购产品的质量监管不力;应严格执行供方管理控制程序，按照考核.评价和重新评价准则加强对供方的管理，加强对采购产品的验证和控制。

9.过程控制难改善缺乏对过程应有的控制。

没有对需控制的各类过程制定完善的控制措施，基本靠操作人员的经验自我控制过程，缺少过程记录，出现问题时无法追溯原因。

应建立完善的过程控制保证能力，必要时制定完整.完善的各类过程操作指导文件和各项措施，应靠执行制度来保证产品质量。

10.设备用坏才去管未建立全面的设备管理制度，不设或少设设备管理.维修人员，设备资源不充分，不能满足生产需要，不按要求正确使用设备，有时因设备问题影响产品质量;应建立完善的设备管理制度，按期维护.保养设备，保证设备满足生产和产品质量所需的能力。

11.测量设备无校验仪器仪表测量设备管理混乱，无台账.无年度校验计划，未经检定或漏检的仪器仪表在使用甚至在检验岗位上使用;应建立完善的测量设备管理制度，定期送检仪器仪表，禁止使用未经检定或漏检的仪器仪表。

12.产品检验不规范许多应有的检验过程没有建立，检验规范没有完全依据法律法规及相关标准规范制定，执行产品检验制度不严格，随意产品放行。

应建立规范的产品检验制度并严格执行，制定的检验规范覆盖法律法规及相关标准规范，产品放行职责明确，有产品质量情况的汇总分析。

13.顾客满意口号喊以顾客为关注焦点.顾客满意只是作为口号喊一下，并不认真了解顾客的需求和愿望，处理顾客投诉走过场，进行顾客满意度测评只是为应付外审做的样子;应引起对确保顾客满意问题的重视，并有具体行动，真正进行顾客满意度调查并利用该结果改进相关工作，在各方面做到顾客满意。

14.原因分析在表面对于所遇到问题的原因分析仅限于表面，不愿追究更多和更深层次的原因，举几个简单事例作为应付;应建立真正的长效改进制度，形成坚持实施纠正措施和预防措施的机制，对现实和潜在的问题深入挖掘根源，摆脱强调客观理由或仅限于表面的所谓原因分析。

15.持续改进哪里见持续改进只是空谈，没有改进的具体要求和实施措施，也没有考核.激励和对作出的有效改进的固化。

应将持续改进贯穿于整个质量管理体系过程，制定改进计划并付诸有效实施。

16.证书到手任务完质量管理体系的全部任务就是为获取证书。

如何保持质量管理体系的有效运行，发挥质量管理体系应有的作用，不在企业领导的工作计划和工作日程之内;企业领导应研究质量管理体系对保证产品质量和促进企业发展应有的重要作用，切实使质量管理体系得到有效运行，而不应该出现面对一大堆待解决的问题苦于找不到解决办法的局面。

第3篇质量管理体系运行报告年质量管理体系运行报告一.体系运行情况概述年，我院全面实行具有我院特色的.行之有效的“三个体系一个平台”管理模式。

始终重视广大教职员工对人.财.物管理的参与权和监督权，并逐步摸索出形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，绩效重考评”的良性循环状态。

1.目标计划管理体系这一体系将学院的方针.目标.以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门和每一个员工，达到“千斤重担万人挑，人人头上有指标。

”的目的。

2.质量管理体系一级文件为质量手册，使各项职责“横到边纵到底”；二级文件为程序文件，这级文件规定了我院19个涉及到全院多个接口部门的重大日常性工作的流程；三级文件为作业指导书，目的在于对部门自身各项工作的有序展开提供依据。

3.绩效考核管理体系“考核就是执行力”，通过绩效考核，验证全院各级领导.各个部门及每一名员工是否按质量管理体系的规范要求，履行各自的职责，完成既定的目标任务。

4.OA平台使我院的质量管理实现系统化.标准化.程序化.透明化.自动化。

二.体系运行的成效1.运行“三个体系一个平台”的管理模式，完善了各级各类体系文件；2.实现“两网”合一，增强了管理体系文件的准确性，增强了对敏感信息的管控。

建立合理的激励机制。

营造了良好的校园文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，从而增强每位员工的责任心，激发积极性和创造性；3.创立及完善“院务公开”.“教学平台”.“义工平台”.“资产管理”等栏目的内容；完善了“策划公开”.“工会监督”及“综治公开”的内容和形式，提高了工作效率，使监督工作落到实处。

4.新版质量手册中，对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。

增加了“后勤服务中心”正科级机构。

对领导班子承诺书.中层干部承诺书进行了修改和完善。

5.修订“新版控制程序”内容，增加了后勤服务工作控制程序外网维护管理控制程序2个程序文件；6.质量管理办公室负责教学质量综合评估，探索教学质量评估的新方法，使教学质量评估在公正.公平.公开方面逐渐完善；7.将部门主管的周考核频次变为半月考核；分管领导的半月考核频次变为月考核；月汇总.年总评工作日趋规范；完成体系运行投诉事件的督查督办工作；在“监督平台”中增加了子栏目“纠错情况”，将部门每次考核后的罚款情况进行汇总；同时，在每月一期的质量简报中进行通报，进一步体现体系“持续改进”的特色；8.对工作日志书写的规范及考核进一步完善；加强监督，完善考核，确保体系管理的有效性；9.完善督查督办机制，使诉求渠道进一步畅通；真正落实“谁主管.谁负责”的原则。

重视“关口前移，着眼预防”的问题；10.推动和落实义工工作，创建节约型校园的活动，树立节约光荣，浪费可耻的风气，将节约理念融入到每个岗位中；11.落实和完成学院“综合治理目标责任书”的各项指标，维护学校.部门稳定工作，做好安全.防火.防盗.防毒.防爆.防泄密.防突发性灾害事故工作；消除安全隐患；三.倡导新型的办学理念1.校训格物致新厚德泽人。

2.共同价值观爱学校.讲规则.负责任.公开透明.团队精神.享受工作。

3.学校共同信念让构建具有我院特色的大德育体系成为共同追求，让“我在乎你”成为共识。

4.学校育人理念教书育人.管理育人.服务育人.环境育人。

5.定位由医学类向非医学类延伸，由专科层次向本科层次过渡。

6.学校共同愿景让学校与教职员工共同成长。

7.学校质量方针依法办学.质量强校.关注顾客.诚信服务.持续改进.务实创新。

8.学校培养目标创办学生满意的学校，培养社会满意的人才。

9.学校质量承诺追求完美，不断提升服务品质，使政府和社会信任.学术认可.学生和家长满意。

10.学校的人才取向优秀教师.优秀管理人员。

11.学校经营理念运用先进企业的管理手段，低成本.差异化经营，不遗余力地使学校增值。

12.学校管理理念以学生为中心.服务.全面质量管理.持续性改进。

四.体系运行存在的问题学校各项管理工作大多数都能按照体系文件的要求去有序进行。

但是在系统化.透明化和自动化方面还要进一步加强。

要不断创新管理体系。

继续把“三个体系一个平台”的作用发挥得更好。

五.提交评审会议通过的内容1.修订质量手册，已经上挂“OA”网；对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。

2.修订程序文件，增加18.19两个程序文件，已经上挂“OA”网。

3.各部门三级文件修改情况在部门的质量运行报告中已经反映，故不再重复。

4.进一步完善“院务公开”.“教学平台”.“义工平台”.“资产管理”.“党校平台”等栏目的内容；5.进一步完善“策划公开”.“工会监督”及“综治公开”的内容和形式；6.制定领导班子承诺书，中层干部承诺书内容也进行了修改和完善。