××××食品有限公司 2011年～2012年度新产品开发规划方案
初步建议书
前言： 2011年是公司冲出经济危机、快速发展的一年，发展是公司当前一个需要认真面临的问题。要按照发展的观点做好公司的战略性改变和应对发展时机，在这种形势下，进行公司2011年～2012年产品开发经营规划初步建议： 产品开发需在经济上合理、技术上可行的前提下，对每一个产品开发过程需进行扎实的新产品市场调查、开发规划、开发研制、产品试制、工艺成本控制、技术质量标准化和市场试销测试、产品改进定型和包装投产上市等环节工作，进一步优化产品开发流程和加快产品开发进度，提高产品开发成功率，提升公司经营质量和盈利能力，产品开发需紧紧抓住××县和××市经济复苏带来的市场机会，实现规模和效益的稳步增长，进一步改善公司经营状况和提升公司核心竞争力，促进公司各项生产经营指标实现明显改善。 产品开发规划建议书内容下：
一、产品开发基本方向和内容 （一）开发方向 公司产品开发以公司经营方针：××科学化、放心××、开发××产品、创建知名品牌为开发导向，采取两条腿走路,一条是××,是公司的基本业务,要牢牢把握不放松,这是公司生存的关键；另一条是开发××食品（生产经营项目）。 （二）开发内容 以现有产品为基础,从横向和纵向两个方向着手,产品开发的技术核心特色为含××、××，开发产品品种形式为： 1、旅游休闲小食品（开袋即食的××制品和不含××）； 2、××（含××和不含××）制品； 3、地方特色资源绿色食品。 尽快取得产品开发的技术核心工艺突破，并争取市县1-2项新产品项目资金进来，将获得开发项目资金支持约5-10万元。 二、开发组织机构建设和开发技术人才队伍建设
设立公司技术中心，负责公司新产品开发（规划、技术攻关）工作，并负责公司产品升级改造项目、现有产品工艺技术、标准、质量检测控制、技术信息交流有关的对外联络工作。在公司层面，组成新产品开发领导小组，明确一名公司高层人员牵头（组长），协调新产品开发过程中涉及需进行组织协调工作。具体开发任务由技术中心负责组织实施。技术中心设立主任一名（食品开发工程师），另设技术员若干。（技术员根据工作需要确定，可由公司质检技术骨干、生产技术骨干或厨师等人员组成）技术中心需完善技术开发工作流程和日常管理制度，开发目标责任书和开发绩效考核机制，同时，参与公司产品生产工艺技术日常管理和质量检验控制工作流程，承担提高公司产品质量水平和产品工艺水平的责任。为公司产品质量的整体水平的提高保驾护航。
三、开发硬件（设备、装备、场地）建设 为新产品开发，技术中心工作平台以公司现有的农产品检测中心（化验室）为基础，组建开发实验室（研发平台），采取开发研制设备小型化、简便化、和就地采购制作的原则，购置炒制加工灶台、燃气灶具、燃气炒锅、安装给排水、水槽、通电；购置电子台秤（0.1g）和水分快速测定仪、小型粉碎机、干燥箱、试验台、案板、刀具、不锈钢容器具等，如本部分装置与现场化验室仪器设备有影响，则应另选一个房间放置安装以上设备设施。需场地约20M2的房间一个，（分隔为两间）。此部分需固定资产投入约3万元。在硬件上，用较少的开发实验室装备投入，尽快形成产品开发研制的硬件初步环境，尽快实施产品研制开发工作。
四、开发投入经费预算和开发资金筹措 （一）开发投入经费预算（见表一） 表一 ：2011年～2012年新产品开发投入经费预算表 开发产品类别 产品数 单品开发 时间(月) 单品开发经费（万元/个） 开发投入金额(万元) 旅游休闲小食品 2-3 3-6 0.5-1.5 1.5-4.5
××制品 2 5-6 1.0-2.0 2.0-4.0 地方特色(资源)绿色食品 1-2 3-6 0.5-1.0 1.0-2.0
合 计 5-7 ------ ------ 5.0-10.0
备 注 开发经费包含材料费、技术文献费、市场调研费、同类产品采购、专家技术服务费（咨询、鉴定）、产品检测费、研制费（水、电、燃料及其他设备耗用）等，但不含人员工资等费用及产品包装设计和包装材料费用
单个产品研发费用构成：（以1个产品开发投入1万元计） 1、 材料费：1000元（视开发情况增减） 2、技术文献费：200元 3、市场调研费：500元 （××等地市场大型超市、批发市场和旅游景区市场调研往返两次计） 4、同类产品样品采购：300元 5、专家技术服务费：2000-3000元（××大、农科院等食品专家技术咨询、鉴定、研发事项指导等） 6、产品检测费：2000元 7、研制费：2000元 8、新产品开发项目材料申请申报：1000元 合计：2011年-2012年度计划开发产品5-7个，投入总开发经费5-10万元，另外对研发的硬件投入3万元，合计年度总投入约8-13万元。 （二）开发资金筹措 公司可采取自筹先期投入8-13万元（也可采取边投入、边开发、边申请新产品开发项目资金的循环投入方式），同时争取申请县、市级新产品项目开发资金支持，力争成功1-2项，可获5-10万元，可基本冲抵公司先期投入资金压力；另外公司的研发实验室平台的硬件投入部分，另外申请企业新产品创新研发平台基础建设项目资金来解决补充公司的固定资产投入占用公司资金的问题。因此，新产品开发的资金需公司先期筹措垫入，后期通过新产品项目申请资金支持的方式，将绝大部分开发投入的资金通过项目资金的方式进行弥补，基本不会长期占用公司资金投入的问题。
五、开发进度计划（见表二） 六、新产品市场预测和经济效益估计 新产品经工艺技术配方定型后，将尽快组织包装设计定型和生产设备投入及组织批量生产，每个新产品需启动包装和生产费用（含设备固定资产投入及流动资金）约10～20万元。可先期启动1～2个新产品的包装和组织生产、市场投放销售，预计每个产品当年投产、当年可形成30～50万元的新产品产值，销售收入40～60万元，利税10～15万元，初步形成新产品的市场占有率和公司经营利润增长点。随着全年度4～5个新产品的陆续启动、投放，在2012年底，可形成新产品产值150～200万元，实现利税40～50万元。 新产品的市场投放点为××市定点旅游景区和重点小食品批发市场（××、××）和××县的所有超市、批发点和零售点、农贸集市和县域旅游景点以及公司原有产品的销售渠道。 本年度开发的新产品基本为休闲、方便、开袋即食的预包装食品或农贸集市的散装零售（××制品），在市场开拓上不需做大量广告，不需广告投入，但可能投入的销售管理费和某些进场费和县市旅游推介节的活动推广费等。新产品在市场销售上不需占用公司大量流动资金。但存在铺货和生产包装材料、设备、设施配套部分固定投入。但生产初期可考虑土法上马，所以，产品开发费用、生产包装及生产启动和市场投放费用之比约为1:5:3，全年在新产品上总投入为100万元左右，形成新产品产值150～200万元，销售收入200～220万元，利税合计40～50万元。与公司现有产品一起，实现全年均衡生产和盘活公司闲置生产设备，实现公司经营和经济效益正常化，并有相应发展。 表二 2011年～2012年新产品开发进度计划表（以25周为一个产品开发周期为例计） 序号 工作内容 时间/天 工作实施进度（以25周为开发周期计） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 市场调研、样品收集 14
2 编制开发方案书、上报批准 7
3 材料采购和开发准备 7
4 产品初步开发研制、评价 30
5 产品小批量试制、试销，口感测试、测评 60
6 新产品技术鉴定、改进 20
7 质量检测 30
8 产品定型，工艺技术质量标准化 30
9 新产品综合验收和开发总结 20
备 注 精选范本,供参考！
七、公司新产品技术开发的中期发展（概略）计划（3～5年） 在2～3年内，形成公司创新型××食品技术开发能力，具备开发高附加值、核心加工工艺技术和知识产权的××特色食品的开发平台和人才团队。建成联合省内外科研院所多名食品专家在内的产、学、研的技术中心组织架构，成功申报省级企业技术中心。新产品开发形成的产值占到公司总产值的50～70%，利润和税金占到公司总利税的80%以上。其中1～2个产品在3～5年内占领××市场较大份额，成功申报省名牌产品。 在2～3年内，建成××县区域内的××农产品检测中心实验室平台，着手申报第三方实验室检测资质，获得××含量指标在内的产品质量检测项目的实验室资质授权和认可，在此基础上，3～5年内申请建成省级××食品加工工程技术中心，开展面向省内外企业间的××食品开发、检测鉴定、科研成果转化、加工技术交流合作服务等工作，在此基础上，技术开发创新平台将助推公司形成以市场销售为导向，产品技术开发为基础，生产、工艺、食品安全为环的××特色食品生产经营运作体系，实现公司的高速发展和市场经济实力的快速增长。在2～3年内实现新产品产值2000万元，利税超500万元，5年内实现新产品产值达5000万元，利税达1500万元，企业经营实力进入××市食品行业前五名和省食品行业前十名。
八、公司新产品开发工作的有利条件和不利因素 （一）有利条件 1、公司是××县唯一一家从事××企业和××制品加工企业，具有长期××管理、检验××及××制品生产技术、质量控制和市场经营管理经验，并具有一批××品加工技术操作经验丰富的人员队伍和加工装备，积累了××制品行业管理经验。同时，新产品开发的大部分与××制品相关，在生产设备、工艺路线方面具有共同性，可减少新产品投产时对生产设备的重复投入和人员技术操作培训。 2、公司所处县域内出产优质农产品和经济作物如：××、玉米、小麦、大豆、菜籽油、××、花生、马铃薯等；水果类如：梨、柑橘、西瓜、葡萄；优质禽畜如：生猪、鸡、鸭、牛、羊及鱼类；野生植物资源如蕨菜、刺梨、红子、毛栗等均含××，均可作为××食品的开发材料选择对象，实现就地取材，