防损部岗位的管理
一、正规收货流程，加强收货区管理
1、所有商品入库之前必须经过收货、营运、防损三次验货程序，防损部必须坚持第三次验货，并对所有出入场商品、物品（包括收退货、调拨、报损等）100%的检验；门店可根据实际情况按照出入商品的发生金额划分监督权限，但必须与店内相关的其它部门挂钩，以相互监督。

2、各部门对于高单价、易损耗商品必须加装防盗扣，并逐日检查商品的设防情况；坚持所有需商品打防盗扣的工作在收货前完成，防损部有权阻止未打防盗扣的商品进入收货区。

3、严格收货区人员出入管理，任何员工严禁从收货区进出，对有此类行为的员工，防损员有权加以阻止，如劝阻无效，即交由人力资源部按严重违纪处理。

4、所有商品验收单录入情况特别是贵重商品，防损部必须由专人逐日进行抽查，抽查情况必须有详细登记。

6、防损部必须严格检查出收货区的垃圾、废弃物，防止夹带商品，一经发现按内盗处理（各店可根据店内情况固定垃圾、废弃物的出场时间，以做到专项检查）。

二、规范商品外送、资产流通流程，加强大宗出货管理
1、各类团购、特殊性大宗出货以及资产的出入场统一由收货部放行；
2、各店须严格按照相关程序对各类出入单据进行严格审核，认
真检查方可放行；
3、对5000元以上的团购出货，必须经防损部经理亲自审核放行；
4、防损部须建立完备的“各类出入情况登记档案”备查；
5、所有未买单的团购商品，必须填写特殊外送单，经店长、财务经理、团购经理担保签字，并至防损部登记备案，财务须对所欠款项追踪；
6、商品、资产的外借、调拔必须由处长、店长或店值班审核签字后防损部方可放行；
7、加强单据管理，对各类单据必须按部门编号（如：34000001），统一从财务部由主管领取，部门内建立领用登记表，责任落实到个人；防损部收货部岗位必须建立完备的单据分类登记，并由专人对单据的传输流程进行抽查核对。

三、加强收银区域管理
1、防损部必须严格执行收银清机制度，不允许留于形式，应及时抽查，收银部必须全力配合。

2、确认收银管理权限，如：改单、退货、整单取消，必须由收银领班以上人员操作，且尽量缩小放权范围，前台变价权限只能由收银经理助理操作。

各种操作权限只能限本人使用，如发现有私自将操作权限给他人使用的现象，按严重违纪处理。

3、防损部必须在电脑操作系统内建立一个收银员改单、退货、整单取消、开钱箱率及长短款情况数据库，及时核对、查找，对有异常的收银员及收银领班必须及时调查。

四、加强卖场商品及日常管理
1、要求营运部门负责人应对本部门易损耗商品及时了解，并将情况反馈至防损部，以便防损部及时跟进调查、布控，防损部有权针对实际情况对各部门的重点损耗商品陈列、销售方式提出整改意见，如封闭销售、开单销售、专人专管等。

2、部门对高单价，易损耗商品必须建立三级帐管理，每日换班必须由部门值班人员交接商品进、销、存情况，防损每日进行抽查。

根据目前店面贵重商品损耗高的实际问题，分店对超市内的价格高、易损耗商品必须实施封闭式陈列销售。

3、仓库商品严格按分类存放，零散商品不得随意乱扔，以免造成商品损坏，缩小仓库报损、退货区域，当日需处理商品当天处理。

防损部不间断对仓库进行巡视，如发现有乱丢、丢扔商品行为，追究部门主管管理责任。

4、建立孤儿商品回收制度，每日各处值班必须派专人不间断地回收银台及卖场内的孤儿商品，及时返架销售，所有因回收不及时、积压而损坏影响二次销售的商品，当班处值班需承担赔偿责任，店值班、防损部、组长每日对此项工作进行监督。

5、卖场所有日用品，包括工作用具，在进卖场之前必须到人力资源部（或防损部）贴自用品标签，经防损员确认（资产类用品必须登记）后方可进入，防损部不定期对卖场各部门的日常工作用具进行检查，凡未贴自用品标签的一律视为卖场商品，由部门主管负赔偿责任。

6、各部门必须教育员工爱护商品，尽量减少营运损耗，对工作中不爱护商品违规操作的员工，须由人力资源部予以相应行政处理。

7、各部门主管必须严格要求本部门员工，部门仓库内如发现有偷吃偷喝或存放非本部门商品现象，一经发现，按偷盗处理。

同时加强仓库安全管理，精品仓库必须设双锁控制，部门、防损部各掌控一把，不得随意交予他人，做到人走落锁，确保高单价商品安全。

卖场内所有仓库，促销人员、供应商一律不准入内，由部门人员共同监督，防损部派专人对卖场及仓库进行巡视，并做好相应巡场记录，发现上述规定中的违规现象，防损部有权严肃处理。

8、加强夜班防损监督，各店夜班防损员及领班要不断循环、调换，并建立严格的夜班岗位检查制度，要求防损组长以上人员每周查岗不少于3次，主管每周查岗不少于1次，并有查岗记录，每周上报总经办。

9、加强盘点工作的组织，杜绝虚假数据的出现。

初盘、复盘数据必须保证准确，盘点卡、表的盘点结果按谁签字谁负责的原则，由财务部牵头组织盘点复查小组，各部门经理以上人员对盘点表进行抽查，发现问题当场处理，对盘点过程中责任心不强的员工一律视为严重违纪行为，予以开除。

盘点结果的审核、数据的更改必须由防损部经过复盘确认以后方能生效。

五、在店内成立损耗控制小组
损耗控制小组人员由防损部经理亲自筛选并授权，由一名防损组长负责，小组成员以便衣防损员、工作认真负责的队员为主。

根据具
体情况，每个营运部门至少安排一名控制小组成员，主要围绕上述提出的营运部门各类单据运作流程、仓库管理监督、各项费用的收缴、重点损耗商品的跟进、分析以及盘点数据的复核开展工作。

其具体职责如下：
1、对店长及防损部经理负责，按指定部门开展商品损耗控制以及不诚实行为的调查工作。

2、熟悉营运部门的各项工作及各类单据的操作流程，配合部门规范单据管理，并从中发现问题，及时向防损部经理、助理汇报。

3、各部门防损责任人应要求部门人员对本部门的重点商品建立三级帐管理制度，并每天对帐目进行抽查，及时了解重点商品流通动态，发现问题及时解决，并将抽查情况及时反映给值班助理。

4、各部门防损责任人应不定期地对自己所在部门的自用品进行检查、登记。

未帖自用标签的物品经部门确认后收回办公室，并对其进行调查。

5、每月盘点结束后，各部门跟踪人员应根据上月盘点结果，对损耗严重的商品进行分析，查找原因，并写出书面损耗分析报告交由办公室备查。

6、针对个别损耗重点单品须严密对进、销、存、调、退等程序进行监控，并不断进行抽查盘点及时发现产生损耗的原因。

7、对逐月盘点情况与部门主管一起进行复查，及时分析发现问题并按照相关程序进行调整和更正。

8、严格监督所跟踪部门重点商品防盗措施的落实情况，及时发
现损耗隐患，不断对部门提出防盗整改意见。

9、根据电脑部提供的高库存、负库存、滞销、有库存无销售、缺货、质量问题商品、过期商品、报损统计表等，对部门的仓库管理进行监督，对发现的问题展开调查、跟踪，要求部门给出处理意见，并进行详尽分析和汇报。

10、与财务会计挂钩，了解跟踪供应商按规定应交的TG、堆头及灯箱、广告等促销费用的缴费情况。

11、对部门现金采购、退货是否及时，负毛利销售及大宗变价等情况进行严密监督和分析。

12、对所跟踪部门的员工、促销员的各类行为进行调查和跟踪，对发现任何异常行为及不诚实行为及时向防损部组长或主管汇报，以做进一步的调查和处理。

六、建立、健全防损举报机制
1、各店以防损部经理为主体，设立员工、供应商举报、投诉电话。

2、针对接到的任何投诉，各店要特别重视，及时展开调查，并及时向区域、总部防损部汇报调查进展。

3、对举报人所举报情况，经调查属实的，由防损部从防损奖励基金中支出部分现金予以重奖。

4、在任何举报、投诉的调查，店内相关部门须无条件给予支持和配合。

5、所有投诉、举报必须严格保密。

七、防损部必须建立健全的内部管理制度
1、建立详细的登记档案，如：贵重商品入库登记档案、团购出货登记档案、家电出货档案、收银清机记录、巡场情况记录、消防检查记录等，对每个流程实施的过程中出现的问题，防损部必须做到有据可查。

2、加强防损部对员工的培训制度，每周必须有一次业务技能培训。

3、防损部所有人员必须自觉接受各部门的监督，如出现违规违纪行为，必须从严处理，决不姑息迁就。