因操作人员无产品防护意识而
12 不轻拿轻放压铸产品，造成产
品划伤，顾客投诉。
因产线管理人员无意识，而造 13 成相关记录不填写，造成无法
应对诸多管理疏漏。
在生产现场建立压铸产品外观 不良限度样本。
接受风险
接受风险 接受风险
14
仓管疏忽而造成品名、数量与 ERP不符，给盘点工作带来困难
接受风险
因产线管理人员有限，产线管 15 理人员无法及时完成周报，造 接受风险
200元
生产部：A 人事部：B
因设备管理人员未完全掌握压
4
铸机的保养要求，出现压铸机 待修，生产计划无法安排而导
建立设备完好率指标，将该指 标与维修人员绩效工资挂钩。
致交期延误。
200元
生产部：A 人事部：B
因未建立模具台账及定置管理 为每台模具制订模具编号，在
5 要求，模具寻找困难，导致影 模具架上标识模具放置信息卡 1000元 设备科：C
响生产时间，延误交期。
。
因铝、锌料相似，大量新近人 6 员误将锌料当做铝料，导致产 建立铝、锌料专用放置区。
品批量报废，损失达5000元；
因模具管理人员疏忽将模具滑 7 块装反，造成产品批量返工， 接受风险
损失达2000元
300元
仓库主管： D
因图纸发放无专人管理误用旧 8 版图纸，造成产品批量报废， 接受风险
风险与机遇的应对措施方案
序列
风险与机遇
因业务人员未提供系统化的订
措施
预算
责任人
（ 2017 ）年度实施计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
单需求，造成生产计划的盲目 性，导致交期延误，顾客强烈 投诉。 因生管不懂得生产交付紧急系 数，生产计划排定盲目，导致 延期交付，顾客强烈投诉。
损失达2000元。
因IPQC仅1人，无法及时进行首 9 件确认，致使较大数量不良品 接受风险
形成，失约1000元；
无产品目视限样标准，检验人
10
员对轻度冷隔判定不准确，造 成少量不合格品流出，造成顾
客投诉。
因新进人员不熟悉产品而将产
11
品名称标识卡填写错误，造成 转序装配错误，造成批量返
工；损失可达500元；
成管理疏漏。
因检验人员有限，FQC不按规定 16 的AQL值的抽样标准进行抽样， 改整批抽样为等时抽样。
使得样本不具有代表性，导致
500元 100
生产部：A 品质部：E
参与策划、制订/日期：
审批/日期：
建立生产计划管理程序，编制 生产计划制定管理规范。针对 业务、生产及车间领班进行生 产计划及物料控制的培训课程 。
5000元
生产部：A 人事部：B
3
因长期拖欠工资，人员流动性 大，产线出现大量不具备独立 操作的能力的人员，导致生产 无法按计划安排，延误交期。 顾客强烈投诉。
在生产现场建立操作人员能力 矩阵表，在生产管理程序中规 定每天生产前由班组长对照矩 阵表进行能力检查的要求。