（5）据《材料总计划》 《采购计划》 制定采购计划 （6）采购计划确认 《采购计划》 《项目工作计划跟踪表 （7）项目计划跟踪启动 》 （1）按计划进场 进场组织 （2）施工 施工 （3）物控部配合施工 （4）工程监督 2、《材料计划》 3、《进度计划》 三 《施工组织方案书》 2、《材料计划》调整 3、《采购计划》调整
客服部转交 2、《客户受理表》1张 《合同》复印件（传真/ 客服部转交 扫描/复印） 《项目部成员名单》及 项目经理人选 《项目成本物控计划》 维保部 技术物控部
பைடு நூலகம்
1、《施工组织方案书》 项目经理 2、《材料总计划》 《施工组织方案书》 项目经理 技术物控部 技术物控部 财务部 项目经理
二
施工前准 备
2、凡工程、需外包或金额超过30万元的整改项目，除一类项目外，所有时间应根据具体情况待定，需提交特殊情况说明书，总经办批准方可顺延；
2,4
3,4
客服部对计划大节点的跟踪结果
4,4
计划进场日期:
接收部门 客服部 财务部 维保部/物控部 客服部 总经办、财务部 、维保部 技术物控部 技术物控部 项目经理 财务部 技术物控部 物控部/客服部/ 人资部/财务部
制表人：
计划提交或 部门签收 签收日期 完成日期 备注 合同签订当天，统一归口客服 与原件交回时间同步 与原件交回时间同步 收到合同1个工作日内 与项目部组建同步 项目经理上任2天内 收到《施工方案》2工作日内 与施工方案审核同步，财务部 根据采购计划安排资金计划 财务1个工作日内确认采购计划 财务确认采购计划后1天，公司 四大监管正式引入 按合同约定进场时间 按合同约定进场时间 按合同约定进场时间 项目结束验收合格前
项目经理 项目经理
项目完工项目部提出内部验收 申请3天内
四
项目竣工 （2）竣工验收
2、《竣工申请单》 3、《验收记录表》 4、《工程移交清单》
项目经理/物控部/ 销售/甲方/监管方
合同约定完工时间 合同约定工程移交时间
（3）竣工资料编制 （1）复核计划执行情况 《项目工作计划跟踪表 》 （2）材料计划执行情况 《材料计划》 五 项目总考核 （3）施工方案执行情况 《施工组织方案书》 （4）采购计划执行情况 《采购计划》 （5）项目实施总评估 （1）项目资料归档 六 后项目管理 （2）核算项目利润 （3）项目回款 （4）客情关系维护 备注：1、以上计划跟踪表只适用于整改项目及工程； 《项目实施总评估》 《项目结存资料留档表 》 《项目财务状况一览表 》 《合同》
项目经理 营销中心客服部 技术物控部 技术物控部 财务部 人资部 客服部 财务部 项目业务衔接人 业务衔接人/客服
客户、技术部 人资部 人资部 人资部 人资部 总经办、财务部 技术中心物控部 营销中心/总经办 财务部 维保部
竣工验收5个工作日内 客服部对计划大节点的跟踪结果 物控部监控材料使用情况结果 物控部监控项目施工情况结果 财务部对项目总采购的监督 汇总以上四个细化的总考核项 客服部汇总归档/物控部存档 竣工验收5个工作日内 严格按合同约定时间 长期
项目管理总计划跟踪表
服务中心:
序号 项目 工作项目 （1）合同签订 一 合同签订 （2）合同传递 （3）合同复制件传递 （1）组建项目部 （2）做成本分析 （3）项目计划 （4）审核施工方案
项目名称:
相关附件或表单 1、《合同》原件 2、《客户受理表》1张 1、《合同》原件 工作负责人 业务人员提交
1、《项目部成员名单》 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 技术物控部 技术物控部 财务部 项目经理 技术物控部 技术物控部
1、《增加减工程签证单》 项目经理
项目结束验收合格前 与准备工作计划时间同步 与准备工作计划时间同步 与准备工作计划时间同步
1,4
（1）竣工前自检
1、《内部验收记录表》 技术物控部 2、《验收整改通知单》 技术物控部 1、《验收申请单》