订单执行统计表
销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。
02
发货统计表
发货统计表用于统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据。
03
发货汇总表
发货汇总表可以查询一段时间内发货单的累计开票、出库、收款情况
04
销售执行进度
对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。
系统内销售发票
依据发票确认收入
确认收入类凭证
线上处理
业务流程关键点
关键点序号
关键控制点描述
风险预测
未开票状况下
开票时，其数额依据发货数（原应开票数量）减退货数量开具专用/普通发票
如数量把握不准确，则收入核算也不准
已开票状况下
根据退货数量开具红字发票
业务流程关键报表描述
报表序号
关键报表
报表功能说明
01
4
会计核算部
退货单
首先确定是否已开票，如未开票则根据发货数减退货数开销售发票，如已开票则按退货数开红字发票
真实红/蓝发票
线下处理
5
销售部
真实发票
如未开票参照发货单和退货单生成（数量为发货数量减除退货数量）销售发票，如已开票参照发货单（红字记录）-即为退货单生成红字销售发票
系统内销售发票
线上处理
6
会计核算部
05
销售综合统计表
销售综合统计表可以查询企业的订货、发货、开票、出库、回款的统计数据
06
发货结算勾对表
发货结算勾对表提供发货单的开票、结算情况
退货单
线上处理
3
销售部
发货单（换货）
向物流中心要求安排车辆装车运货，并且传至仓储中心准备换货产品出库
线下处理
3
仓储中心
退货单
根据退货单和实际收到货物办理退货入库，并维护系理
仓储中心
发货单
根据销售发货单及物流实际配车情况装车出库，维护系统内销售出库单
销售出库单
线上处理
销售换货业务流程
二、销售业务处理流程
销售换货业务处理流程
流程图展示
业务流程描述
节点序号
部门及岗位
依据
流程说明
结果
处理状态
1
销售部
客户退货要求
经各层级商讨，决定解决方案，
如同意退货则进入退货流程
做出接受退货的决定
线下处理
2
销售部
接受退货的决定
系统内维护退货单（根据实际退货情况，参照发货单生成退货单）传至仓储中心和会计核算部