27
机具、设备
、是否按施工组织设计文件要求1配置，是否满足投标承诺；2、是否建立台帐；是否由专人负责定期检查维护。3、
28
进场材料检验、验收
、重要物资验证记录是否齐全；1、光、电缆测试记录；2、设备开箱检验记录是否齐全。3．
29
仓库储存
1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚；帐物卡台帐是否相符；
2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求；
33
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确；
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案；
3、应急预案内容是有针对性和可操作性；
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资；、是否编制项目部应急预案演练5计划；、是否按计划要求进行应急预案6对演练结果进行评的培训和演练，价；、是否对应急预案内容进行评审7及改进。
5
业主或监理单位安、质、环要求
业主或监理是否对本项目有安、1、质、环要求；、是否进行了安排部署并按要求2回复。．
4
法律法规及其他要求（安、质、环）
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安、质、环）；/规范；2、是否检索到常用技术标准、是否向员工、相关方传递相关3要求。
5
施工图纸
、是否有图纸会审记录及设计回1复资料；2、是否有发放记录。
15
安全、环境保证措施
保证措施；是否制定安全、环境
16
项目负责人
次11、项目经理是否做到了每月以上巡检；、项目副经理或总工是否做到每2次以上巡检。月2
17
自检、互检
是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。
18
专职检查
、专职质量（检）员检查记录是1否齐全；2、质量问题整改是否形成闭环。
19
安、质、环教育培训
工程质量、安全、环保检查记录表
工程名称
开工日期
计划竣工日期
施工单位
项目负责人
技术负责人
建设单位
设计பைடு நூலகம்位
监理单位
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全；
2、施工组织安排是否合理、可行；、是否编制质量、安全、环境保3证措施，并有针对性；
2
开工报告
审批手续是否齐是否有开工报告，全。
21
安、质、环例会
1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录；、是否每月召开安、质、环例会，2形成记录。
22
作业指导书
1是否经项目总工程师审批；是否受控，发放记录是否齐全。2
23
（安全）技术交底
;
、交底内容是否全面12、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续；
24
专项技术方案
危险性大的分项工程专业性强、1
1、是否编制项目部教育培训计划；
2、三级安全教育培训记录是否齐全；
3、全员教育、考核率100%；；、农民工教育、考核率100%4 100%；、复工、转岗教育、考核率5、特种作业人员教育培训、持证6100%.
上岗率
20
安全、环保检查
、是否编制项目部安全环保检查1计划；2、是否进行经常性检查。、是否进行定期（季节性、法定3节假日前后）检查；、是否进行综合性大检查；4、对检查发现的问题是否形成闭5环。．
6
施工复测
是否进行施工复测，相关记录是否齐全。
7
设计变更
、设计变更手续是否齐全；1 2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确；
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；，、质量目标是否分解（可测量）3实现情况是否定期是否落实到人；检查；
3
组织机构
公司1现场组织机构是否按股份（分公司）下达的文件要求设置；是否设立专门的质量、安全机2
构。
4
人员资质
资项目经理是否具有建造师执业1是否满足格证书和三类人员证书，投标承诺；专职质量人员是否具有质量专业2（检）员证书；或技术人员证书质量专职安全管理人员是否具有三类3人员证书；4关键工序人员是否持证上岗；员是否持证上岗；5特种作业人是否建立项目部人员台帐。6
1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确，是否逐级签订责任书，层层落实；
2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，目标描述是相关文件中质量方针、否一致；分解（可测3、安全环保目标是否，是否落实到人；实现情况是量）否定期检查；
14
安全、环境管理制度
是否建立和检索到以下安全环保管理制度：罗列
9
质量管理制度
是否建立和检索到以下质量管理制度：罗列
10
质量保证措施
是否制定质量保证措施；
11
创优规划
是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。
12
质量问题（事故）处理
、有无来自业主、监理有关质量1问题通知单；每份整改通知单是否形成闭环。2、、事故是否是按“四不放过”原3则处理；
13
安全环保自控体系
34
项目部驻地
“五小”项目部设施满足“三室”1、要求；办公区、生活区划分合理；“九牌二图二栏一表”标牌配置、2齐全、张挂上墙；、消防设施配置合理，定期检查；3、废弃物分类回收，及时处理；4、宿舍环境卫生整齐，是否有检5查评比记录；、食堂环境符合卫生要求，工作6人员是否持有健康证明；、食堂是否配置碗筷消毒设施；7冰箱内生熟食是否分开存放。
是否按要求单独编制专项技术方案；专项技术方案审批手续是否齐2全；3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理；、专项技术方案是否进行交底、4实施过程是否进行检查并留有记录。
25
工程日志
、施工、调度、工班日志记录时1间是否连续，有无安质环情况记录；、发现问题有无跟踪处理记录。2
26
仪器、仪表
、是否按施工组织设计文件要求1配置，是否满足投标承诺；校准有效期内，计/2、是否在检测校准证书是否齐全量检测报告/、是否由专人负责管理并建立台3帐；
3、消防器材配置是否合理；有无防火禁烟标识；、易燃易爆物品、危险化学品是4否隔离存放。、不合格品是否单独存放、标识5清楚；处理过程是否符合要求。
30
分项、检验批、分部工程验收资料
1、自检、报检手续是否齐全；、隐蔽工程记录是否齐全；2、是否发生未经监理签认进入下3道工序施工现象；、资料是否齐全，相关人员签认4是否齐全；
31
环境因素、危险源识别、评价与控制
、是否进行危险源识别和评价，1识别是否充分，评价是否准确；重要环境因素是否有环境因素、2
的识别和评价，识别是否充分，评价是否准确。3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单，并制定管理控制措施；、是否根据项目实施进行阶段性4检查并及时进行更新；
32
安全生产资金投入
、是否编制项目部安全投入资金1预算及使用计划；、安全投入资金（技措施费）的2计提使用情况并建立台帐；发放记录是3劳动防护用品采购、否齐全；