主要生产设备概况 设备名称
设备规格/型号
设备制造厂家
供应商
设备年份 最近检修或验证日期
通用 专用 是否数控
注：1 各栏均需填写，不得漏项；2 不够填可复印。
主要检测和试验设备概况 页脚内容8
序 设备名称
号
规格/型号
生产厂家
最近检定/校 准日期
测量范围
供应商 通用 专用
注：1 各栏均需填写，不得漏项；2 不够填可复印。
附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件
页脚内容3
1、供应商企业概况
2、主要顾客及供方
3、质量管理体系运行情况
4、具体审核见审核检查表
5、审核不符合项整改建议
6、审核评价 7、评价结论
审核人员签字 编制
审核
供方评审评分表 页脚内容4
日期
供应商
序号
项目
1 质量管理体系要求 2 管理职责 3 资源管理 4 产品实现的策划 5 过程设计开发 6 采购过程控制 7 设施设备工装和测量装置的管理 8 生产和服务提供 9 测量、分析和改进 10 与顾客有关的过程
总计
适用分值 得分
80 40 70 80 90 80 100 100 110 80 830
分项评分 (得分率)
供应商 备注
评审结论 最终评分（平均得分率）
主要缺失区域分布
评分说明
■ 供方评判
等级 1 2 3 4 5 6 7 8
页脚内容5
1.
评分等级：
85~ 100 分： 合格
75~ 84 分： 有条件认可
5．产品在生产过程中时，所实施之检验方法： □ 首检
□ 巡检
□ 末检
□ 自检
□ 抽检
□ 全检 □ 未实施任何检验
企业 主要 情况
计量 等级
工厂面积（M2）
总面 积
建筑 仓 库 面积 面积
注册资 本
(万元)
固定资 产
（万元）
年产值 （万元）
主要设备 加工（台） 检测（台）
附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件 备注
√
备 注 1、NA：表示不适用。2、A、B、C 表示关键、主要和一般供方的必选项。
供应商 审核员
审核检查表类别
企业质量管理体系 审
过程名称/项目
核
内
容
ABC
4.1 技术协议等顾客要求
√√√
4.2 要求评审
√√
4、产品设计（过程 4.3 是否制定公司内部企业标准
√√√
设计）/产品开
发的策划
4.4 企业标准是否含盖顾客要求、国家标 准、行业标准等标准
人 员人 员人 员
人员
总计
工人
概数
况
各教育程度
人员数量及
比率
产
主要销售项目 主要销售客户年产量ຫໍສະໝຸດ 生产速度 总销售额销
状
况
页脚内容2
供应商
1．公司现有质量体系是
2．其组织名称为
负责人
电话
质量 3．企业有无规定的产品许可证： □ 有
□ 没有
状况 4．产品标准符合：□国家标准 □行业标准 □企业标准 □其他
主 要 工 装 / 模 具 概 况 (提供产品所用)
序号
工装/模具名称类型
工装/模具编号
生产厂家
制造年份
页脚内容9
最近验证日期
备注
供应商
注：1 各栏均需填写，不得漏项；2 不够填可复 审核检查表类别
供方质量保证能力审核检查表 页脚内容10
企业质量管理体系 过程名称/项目
审核内容
1.1 质量手册
1.2 程序文件
审核检查表类别
企业质量管理体系 审
过程名称/项目
核
内
容
ABC
6.1 供方能力调查
项
限定改进完成日期
参与评审人员
职务
签字
日期
上海红湖排 气系统有限 公司
页脚内容1
备注
评审组长/日期
审核/日期
批准/日期
供应商
供方名称
供方代 码
地址
调查日 期
成立时间
法人代表
电话
邮政编码
销售负责人
电话
公司电话
营业证号
税号
公司传真
开户银行
银行帐 号
E-mail
企业性质
员 管理 员 工 人员
项目 人员
工程技术 生产作业 质量检验 特殊作业
ABC
√√ √√ √√√ √√ √√ √√√ √√√ √ √ √√√ √√√ √√ √√ √√√ √√√
页脚内容11
审核状况说明
审核结果 评分
供应商 YES/NO/NA
3.4 人员资质是否持有相关资质证书
√√√
3.5 生产岗位、检验岗位是否符合要求？ √ √
3.6 设施设备规划
√√
3.7 应急计划
5.6 过程检验文件是否完善
√√√
审核状况说明
审核结果 YES/NO/NA
评分
页脚内容13
5.7生产文件和检验文件中是否标出所 有的重要技术要求，并坚持执行？
√
√
5.8贮存、运输、包装要求的规定及标准 √ √
5.9 技术状态管理
√
备 注 1、NA：表示不适用。2、A、B、C 表示关键、主要和一般供方的必选项。
1.3 公司营业证明及体系认证证书
1、质量管理体系要 1.4 质量方针
求
1.5 质量目标监控
1.6 文件控制
1.7 记录控制
1.8 知识管理
2.1 经营计划
2、管理职责
2.2 职责权限的建立 2.3 质量职责构架
2.4 管理评审
3.1 人力资源规划
3、资源提供
3.2 公司年度培训计划
3.3 培训记录及资格评估
供应商 地址 电话 供应商负责人 评审类型
总经理： 囗现场评定
审核日期 省/市 传真
管理者代表： 囗业绩评定 囗直接评定
联系人： 囗首件确认
评审范围
供应商
审核目的 供方性质
产品名称
囗新 囗老
前一次评审结果/日期
零件和服务描述
产品重要度
囗关键 囗重要 囗一般
等级 不符合项
姓 名 供应商
质量体系评审结果
75 分以下： 不认可供方
2.
计算方法：
a)
分项评分：“供方评审评分表”栏内的实得分/适用分值×100%；
b)
最终评分： 总计实际得分值/总计适用得分值×100%
供应商
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
物料名称
物料明细表
规格型号
生产厂家
页脚内容6
备注
供应商 页脚内容7
√
√
√
4.5 产品图纸及清单
√√√
4.6 是否制订了质量计划?
√
页脚内容12
审核状况说明
审核结果 YES/NO/NA
评分
4.7 是否已获得各阶段所要求的认可/合 格证明或试验证明
√
√
√
4.8 项目开发能力报告或顾客确认报告 √
备 注 1、NA：表示不适用。2、A、B、C 表示关键、主要和一般供方的必选项。
审核员
供应商
审核检查表类别
企业质量管理体系 审
过程名称/项目
核
内
容
ABC
5.1 产品过程流程图
√
5.2 是否已具有过程开发计划,或控制 计划
√
5、过程开发/
5.3 是否已策划了落实批量生产的能力 √ 即产品制造可行性评审或分析
过程开发的策划
和实施
5.4 过程作业指导文件是否齐全
√√√
5.5 过程作业指导书是否指导生产操作 √ √