ERP部门职责及运作流程 一、 研发中心-设计部 1、部门职责内容 （1、主辅料档案：建立详细的原辅料档案信息；包括物料编码、名称、规格、单位、所属分类等基本信息。（详见《物料编码规则》） （2）、颜色档案：建立详细、明确、方便记忆的颜色档案。（详见颜色表） 2、部门操作流程 （1）、接设计图稿、根据《款号编码规则》，确定款号、款名、款式类型、季节、单位、颜色尺码（重要）等基本信息，如果是客户提供设计稿，需确定客户及客户编号。 注： ①、 如果该款有对应的图片，首先该图片的大小要小于1 MB；其次该图片需解密。 ②、 带‘*’为必填项，其他信息有可填写，没有可暂不填。 （2）、若款号档案建立完成、则需建立该款所用面辅料档案。对面辅料的建档，首先要确定该物料所属种类；其次根据《物料编码规则》，在对应类别下面建立物料编码及明细信息；另外，确定物料名称，基础用量单位，成分规格，物料来源等信息。 注： ①、 物料建档时，需在多单位菜单栏下将“是否使用多单位系数进行自动换算”打上勾，以便该物料有多单位时进行换算。 ②、 物料名称需规范统一，不可有同种物料出现多个名称或者多个编号的现象。 ③、 涉及客供辅料的问题，编码统一由开发部指定人员编写。 ④、 带‘*’为必填项。 （3）、对款号、物料档案进行日常维护，以便公司内部管理。 特殊情况的处理： 特殊情况：先购料后建档 处理方式：购料者将所购物料样板提交建档人，建档人根据样板建立物料明细，指定物料编码，同时将该物料编码提供给购料者，购料者凭该物料编码到仓库办理出入库手续。 二、 研发中心-开发部 1、部门职责内容 （1）、款式档案：每个款分别建立详细的款式信息；包括款号编码的唯一性，建立详细的尺码及颜色资料，严格定义该款式的分类信息。（详见《款号编码规则》） （2）、尺码档案：分组分明细建立详细的成衣尺码档案 （3）、其他档案：建立详细的尺寸档案、洗水印花档案、工艺部位档案等。 （4）、开制板单：根据新的开发任务或者销售提供的客户要求信息，开制板单，录入确定板的明细信息。 （5）、物料计划：板单需外购物料的计划，便于采购下单采购和仓库出入库，以及板单物料成本报价的核算。 （6）、成本报价：板单物料成本的报出价，外发印绣花成本的报出价，车缝成本的报出价。 （7）、客供物料：建立客供物料分类及物料明细。 2、部门操作流程 在本公司，开制板单分两种情况，一是我公司提供设计图稿，由板房开发样衣，然后根据客户的要求，对原板单进行修改，进而进行大货生产；其次就是客户提供的设计图稿或者样衣，由我司制作样衣，然后进行大货生产。但无论哪种情况，进入ERP系统的都是板单确定板的资料。 板房操作流程 （1）、客户或者设计部提供确定板的图稿（确定板）（图稿必须包含对应的物料清单） （2）、根据图稿，开制板单，确认板单号。 （3）、确认客户及其对应的款号。（客户来源于销售、款号资料来源于设计。） （4）、建立该款的图样及其说明。建立图样说明时，首先要注意上载系统的图片不能超过 1 MB；其次是录入图样说明时，所有标点符号需在英文状态下录入。 （5）、在数量分配中确认打板数量。 （6）、根据销售提供的资料，按客户的要求建立尺寸指示。 （7）、建立该板单的物料BOM表，即物料清单，确定物料类别、成分、规格及其物料来源、用于那些部位以及每个码得单件用量。 ①、 做完物流清单明细，保存之后，系统自动生成物料需求报告，审核对应的物料需求报告，做板单物料计划，通知采购下订单。 ②、 物料需求一经审核，原则上是不能对之前所做物料明细做任何修改，若修改需开启特殊权限，然后修改对应物料，点击“净改变物料需求”即可。调整相应的物料清单，需有权限的人员才能调整。 （8）、根据客户的资料，建立工艺指示的明细信息。建立工艺指示，若该工艺指示与前某板单的相似，可导入前板单的已审核的工艺指示；若该工艺指示已做Excel表格，可调整Excel表格的表头与系统格式一致，然后导入；若该工艺指示，既没有与之相同的板单，也没有Excel文件，可选择手工录入，手工录入时，标点符号需选择在英文状态下输入。 （9）、按照客户要求，录入包装及其他说明。 注：所有涉及到标点符号输入的空格，标点符号需在英文状态下录入。切换英文状态快捷键【ctrl + >】。 三、营销中心 1、部门职责内容 （1）、成本报价：根据客户的要求或者设计提供的资料，整理提供详细的成本计价资料，经审核后向客户报价。 （2）、销售订单：录入客户的订单和款式信息；确认颜色、尺码、数量，同时录入客户的单价便于形成相应客户的应收账款。 （3）、成品出货：向仓库下达成品出货通知。 2、部门操作流程 （1）、接客户订单，确认款式、颜色、尺码、包装等其他信息提交到开发部。 （2）、进入订单管理系统，录入订单及客户信息，导入客户确定款式的板单；如果客户补单订货的，可导入以往的订单，只需在数量上稍作修改。 （3）、核对板单信息与客户要求是否相符,同时在款号及数量分配见面录入与客户协定的单价，及款式尺码、数量、颜色信息。 （4）、信息确认完毕，审核订单。 （5）、通知生产计划部们下大货生产制单。 （6）、按照货期，通知物流销售出货。 （7）、跟进客户，追踪应收账款。 四、生产中心-计划部 1、部门职责内容 （1）、生产制单：根据销售部的订单，确立大货生产制单（开发部做好，生产导入，品控审核，跟单打印） （2）、物料计划：向生产部下达生产任务单，根据物料的在途量和净库存，预先进行预分配，便于采购下达采购订单，以及对库存的控制。 （3）、工序设置：根据制单，设定裁床打菲工序。 （4）、发外加工：外发工序的设定，外发合同的订立，外发物料及外发半成品的出库，外发成品的入库。 （5）、生产排期：根据下单日期和要求货期，结合生产车间的生产力，进行生产排期。 （6）、领料通知单：根据生产制单，下领料通知到仓库进行领料操作。 （7）、根据生产进度情况，跟踪成品入库。 2、部门操作流程 （1）、接销售订单，做生产计划（生产制单）。 （2）、导入销售审核完成的销售订单，生成一张新的大货生产制单，确认物料清单。品控对生产制单进行审核，打印生产制单，安排生产任务。 （3）、 通过下达的大货生产制单，一方面做物料需求分析，安排采购下订单；另一方面根据车间产能，进行生产排期。 （4）、设定好工序，通过生产领料进行大货裁剪，同时生成工票，以便计算工人工资。（本厂生产领料：首先到仓库管理模块当中出库子系统当中开生产领料通知，交给领料部门，领料部门凭领料通知到仓库领料。领料通知分主料和和辅料领料通知单，两种物料需分开来开单，且都需从生产制单导入） （5）、涉及外发生产，首先制作该单外发工序，然后根据外发工序生成外发加工单。涉及到成衣外衣外发，需要外发领料的，凭成衣外发加工单，到仓库领料出库，外发给加工厂；外发印绣花的，凭印绣花外发加工单，到裁床领裁片外发至加工厂。外发完工回厂之后，根据外发加工单办理入库。入库分清正品和次品，便于和加工厂结算。 （6）、办理完外发入库，将外发加工单及入库明细单移交财务，做外发结算，形成加工厂的应付款。 （7）、通知销售跟单，该单已生成完毕。 （8）、所有生产完成，仓库已完成生产制单的入库，则对该生成制单结案，以便仓库结转专款专用物料，形成精确的库存数据，将结案单据资料递交财务，核算该单成本。 特殊情况处理： 对与我司常有客供辅料无法确定的状况，以至于影响到生产安排生产，采购无法采购面料的现象。现解决方案如下： （1）、销售先将客户确定的款式、大货面料、及客户的要求提交开发部， 让开发部提前开制板单，对做好的板单进行审核。注意，审核是对整个款的审核，对比如图样说明、工艺指示、物料清单、若还有资料没有到齐，可暂时先不审核，待资料收齐后审核相应细分模块。 （2）、销售导入审核后的板单，形成订单。首先，核对板单信息是否有填写错误，其次，录入客户信息，填写大货单价；最后，核实相关信息，若没有错误，审核订单，通知生产做大货制单。 （3）、生产导入销售订单，形成大货生产制单，根据确定的大货面料，做物料计划，通知采购提前下面料的采购订单，以便车间生产。 （4）、在生产期间，若客户确定的客供物料到达我司，及时提交开发部，开发部立刻做进对应款的板单，然后审核物料清单，通知生产导入 五、生产中心-采购部 1、部门职责内容 （1）、供应商价格管理：分物料、分规格、分颜色、分不同的送货方式和付款方式对物料进行价格定义。 （2）、物料计划：查询制单物料计划、板单物料计划的计划审核情况。 （3）、请购：对确定板前期打板物料、紧急物料或者非生产物资使用请购申请。 （4）、采购：导入物料需求计划，或根据请购单进行采购，设置超数比例，控制供应商来货数量。 （5）、跟踪物料采购进度，形成采购结算单，通知付供应商款。 2、部门操作流程 （1）、根据制单或者板单物料需求或者备料计划，做好采购计划。 （2）、接生产计划部或者板房通知，根据采购计划，从制单物料计划或者板单物料计划当中导入需要采购的物料清单，下达采购订单。 （3）、下采购订单时，分主辅料、分供应商来下采购订单。下采购订单时，需注意确认好物料名称、颜色、规格、以及设置好超数率，然后仓库根据采购订单办理供应商来货的入库手续。（由供应商确认的采购订单需给物流一份、财务一份，便于仓库按单入库，和财务按单结算。） （4）、根据仓库的入库，结合采购订单，跟踪每张采购的订单的进度。