公司一卡通管理制度目录第一章总则 (2)第二章职责分工 (2)第三章卡务管理 (5)第四章一卡通系统及设备管理 (9)第五章考核 (10)第六章附则 (12)第一章总则第一条为规范公司一卡通工作管理，确保一卡通系统安全、稳定运行，明确各单位人员职责和工作流程，结合公司相关规定，特制定本管理制度。

第二条一卡通信息卡功能包括：考勤、消费、门禁、通勤车、住宿等；一卡通信息卡分为红卡、蓝卡、临时卡三类，各类卡的持卡人员范围如下：A类红卡：公司在册职工、岗位外协、返聘专家、对口支援、总公司派驻人员。

B类蓝卡：公司服务单位，长期（至少3月以上）在公司工作。

C类临时卡：与公司有业务来往单位的临时进厂人员。

第三条一卡通使用权限（一）A、B类卡人员使用考勤、消费、门禁、通勤车、住宿5个功能；（二）C类卡人员使用门禁、消费；（三）C类卡人员如有特殊要求，需使用其他功能，经相关专业审批后开通。

第四条本制度适用于公司各部室、作业部、外包单位（含维护检修、服务单位）及其所属人员。

第二章职责分工第五条运营改善部是一卡通系统管理工作的归口管理部门，负责组织各单位进行一卡通整体业务的流程梳理、需求功能完善、新增设备接入及运维工作，负责《公司一卡通管理制度》的修订、培训、实施、检查。

第六条人力资源部负责一卡通考勤模块管理；负责人员类型和人员类别的审核；负责跨部室的人员调动；负责考勤设备需求计划审批；负责一卡通信息卡考勤功能的审核与开通；负责配合保卫武装部定期进行HR系统与一卡通系统的人员信息核对；负责对考勤设备的使用情况进行监管；负责公司本部单位组织机构名称的建立、撤销、更名；负责新入厂职工体检模块管理。

第七条后勤部负责一卡通消费模块（充值、收费等）、乘车模块、宿舍模块、招待卡模块、太阳能热水器充值模块的管理；负责所管辖模块硬件设备需求计划审批；负责信息卡通勤车、宿舍、消费、太阳能刷卡等功能的审核与开通；负责对消费设备、通勤车刷卡设备的使用情况进行监管；负责职工体检模块专业归口管理。

第八条保卫武装部负责一卡通门禁、卡务模块、访客模块的管理；负责信息卡办理业务；负责公司级要害部位门禁准入规则审批；负责HR系统外跨部门人员的信息调动；负责一卡通门禁设备和身份查验机需求计划审批；负责信息卡门禁和访客功能的审核与开通；负责对一卡通系统内两个月内无任何刷卡记录（除请假外）的人员信息进行筛查并组织注销处理。

负责定期组织人力资源部进行HR系统与一卡通系统的人员信息核对，确保系统数据真实有效；负责对门禁设备的使用情况进行监管；负责对各单位的信息卡注销及回收工作进行监督。

第九条党群工作部负责荣誉模块管理；负责普通岗位职工、女工、领导干部体检模块管理。

第十条安全部负责职工保健票模块以及与该模块有关的一卡通相关功能扩展的需求管理；负责特殊岗位职工职业病防治及健康体检模块管理。

第十一条各单位负责指定一卡通关键用户参与一卡通相关业务管理工作；负责本部门及挂靠人员基础信息的收集、审核、导入、考勤和餐补确认；负责本部门人员的信息卡注销及回收工作；负责协调本部门挂靠单位人员的信息卡注销及回收工作；负责按照人力资源部提供的组织机构名称及一卡通编码规范进行本部门科室、班组的编码制定、更新；负责督促挂靠单位按照职能单位要求及规范（附件十一：一卡通编码规范）进行本单位组织机构及人员编码制定；负责按照人力资源部要求定期检查更新（每月一次）本单位组织机构信息及人员动态；负责本部门挂靠单位组织机构信息更新；负责督促挂靠单位及时更新人员动态；负责本单位相关人员一卡通系统权限的申请；负责二级门禁准入规则设置；负责一卡通终端设备需求计划填报；负责会议室模块的信息录入、会议申请、审批、安排等日常管理工作；负责本单位新增点位设备的采购及安装；负责落实本单位管辖范围内所有一卡通设备具体责任人并制定相应的管理细则；负责按照相应的设备使用规范进行操作（各类设备使用规范详见附件）。

第十二条一卡通维护单位负责所有一卡通设备巡检；负责相关系统和设备配置管理；负责一卡通软硬件需求完善；负责一卡通系统与其他信息化系统的接口开发和功能完善；负责对一卡通数据库的日常备份、优化和升级；负责一卡通系统软、硬件故障处理与分析；负责对所有一卡通终端设备的数据质量进行监控。

第十三条一卡通持卡人负责本人信息卡的保管，如有遗失及时挂失，严禁私自伪造、转借、代刷、盗刷。

第三章卡务管理第十四条一卡通主要管理流程包括办卡、换卡、补卡（损坏补卡、丢失补卡）、挂失（解挂）、注销五个环节。

第十五条一卡通办卡流程：各单位信息审核录入→后勤部餐补审核→保卫武装部政审、发卡→一卡通关键用户领卡→下发职工个人。

要求：（一）新办卡时，整个办卡流程由所属单位一卡通关键用户到办证中心统一进行办理。

（二）后勤餐补审核、保卫政审及办证中心领卡，需一卡通关键用户持人力资源部《公司职工调动通知书》办理。

（三）挂靠单位需持相关专业的证明办理。

第十六条一卡通换卡流程职工岗位发生变动或者临时卡到期需要更换新卡的依据换卡流程办理。

换卡流程有两个：单位调动换卡、临时卡换正式卡。

（一）单位调动换卡流程：信息卡持卡人携《公司职工调动通知书》和旧卡到后勤部办理太阳能水费结转→信息卡持卡人携《公司职工调动通知书》和旧卡到保卫武装部换卡。

所有人员岗位调动换卡费用由调入单位承担。

（二）临时卡换正式卡流程：1、具有太阳能水费的持卡人收到保卫武装部换卡通知→具有太阳能水费的持卡人携旧卡到后勤部办理太阳能水费结转手续→具有太阳能水费的持卡人携旧卡到保卫武装部办证中心换卡2、没有太阳能水费的持卡人收到保卫武装部换卡通知→没有太阳能水费的持卡人携旧卡到保卫武装部办证中心换卡在换卡过程中除太阳能费用外，其他卡内余额可自动结转。

涉及到小区太阳能的需先到后勤部实业科办理旧卡水费结转和太阳能刷卡功能注销。

第十七条一卡通挂失（解挂）流程：职工信息卡丢失或找回，需通过一卡通系统进行挂失与解挂处理。

挂失生效期为八小时，职工未挂失或挂失生效期内，信息卡资费发生任何变化由个人承担。

（一）一卡通挂失流程：1、丢失信息卡的持卡人登陆自助充值机→选择信息卡挂失界面→点击自助挂失按钮2、丢失信息卡的持卡人登陆一卡通系统→选择信息卡挂失界面→查询个人信息卡信息→点击挂失按钮。

（二）一卡通解挂流程：找回信息卡的持卡人登陆一卡通系统→选择卡解挂界面→检索挂失信息→解挂按钮。

第十八条一卡通补卡流程职工信息卡损坏或者丢失，需通过补卡流程进行处理。

补卡流程有两个，丢失补卡和损坏补卡。

（一）丢失补卡流程：丢失信息卡的持卡人按照挂失信息卡流程挂失→丢失信息卡的持卡人在本单位开据《信息卡丢失证明》→丢失信息卡的持卡人携《信息卡丢失证明》到保卫武装部办证中心办理补卡手续。

（二）损坏补卡流程：信息卡损坏的持卡人携损坏的信息卡和本人身份证直接到办证中心办理补卡手续。

第十九条一卡通注销流程：职工离职或调离公司必须对信息卡进行注销回收处理。

注销流程分本部门职工信息卡注销流程和外部职工信息卡注销流程两种：（一）本部职工信息卡注销流程：信息卡持卡人携《离职会签单》和信息卡到后勤部办理相关费用结算手续→信息卡持卡人携《离职会签单》和信息卡到保卫武装部办理信息卡注销手续。

（二）外部职工信息卡注销流程：信息卡持卡人携挂靠单位出具的《退卡证明》到后勤部办理相关费用结算→上缴信息卡和《退卡证明》到本单位一卡通关键用户→本单位一卡通关键用户统一持信息卡和《退卡证明》到保卫武装部办理信息卡注销手续。

信息卡内的餐补、水费、现金等在保卫武装部注销前必须统一结算完成，一旦注销后，全部数据删除，无法恢复。

第二十条注意事项太阳能水费属离线消费模式，数据仅存储于信息卡中，如丢失或损坏，水费无法结转，充值费用不宜过多。

第四章一卡通系统及设备管理第二十一条一卡通需求（软件需求、点位增加及变更）依据《公司信息系统需求管理办法》、权限依据《公司信息系统权限管理办法》通过IT管理平台进行申请，故障处理通过信息化呼叫平台进行提报。

第二十二条一卡通备件按照“谁使用、谁负责、谁安装、谁维护”的原则进行费用分摊及日常管理。

具体流程（附件八：一卡通备件管理流程）如下：各专业提出点位新增申请→使用单位领导备件计划审批→各专业（人力资源部、后勤生活管理部、保卫武装部）可行性审核→运营改善部系统接入及方案审核→各单位按设备部备件采购流程进行采购、安装、实施→运改部入网调试、参数配置→各单位使用及日常管理，详细要求参见《公司信息系统需求管理办法》。

第二十三条为保证一卡通系统数据的准确性和有效性，各模块负责单位需定期对一卡通数据库进行更新和同步：学分模块每三个月一次，荣誉模块每半年一次，体检模块每年一次。

第二十四条设备使用过程中,各单位要严格按照相应设备操作规范（附件九：一卡通设备操作规范）进行操作。

发现问题及时通过呼叫平台提报。

第二十五条各使用单位一卡通设备负责人需每天检查设备使用及数据上传情况，发现故障，及时向维护单位报修。

第二十六条因网络及系统故障，导致数据异常，需复采的，各设备使用单位负责指定专人配合维护人员进行数据复采及核对工作，做到数据日清日结。

异常数据复采流程（附件七：异常数据导入流程）如下：一卡通关键用户上报维护单位数据采集故障→维护人员判断是否数据丢失→运营改善部组织后勤部、设备使用单位数据核对→运营改善部组织一卡通维护单位数据导入→运营改善部组织后勤部、设备使用单位在一卡通系统内进行数据确认第二十七条一卡通维护单位需按照一卡通巡检标准（附件十：一卡通设备巡检标准）进行系统软件及终端硬件的巡检、并做好巡检记录台账。

第二十八条未经专业同意，任何单位和个人，严禁私自更改一卡通系统数据及设备参数配置等信息；严禁私自更改设备使用环境；严禁恶意损坏设备。

第五章考核第二十九条所有涉及到一卡通的相关业务，各单位要严格按照以上制度规定的流程及要求执行，对于违反上述规定的相关单位及个人，按以下规定进行考核。

（一）对未按规定办理信息卡注销及回收工作的个人处以200元-1000元的罚款，责任单位，处以1000-5000元的罚款。

（二）对伪造、盗取、盗用他人信息卡，一经查实，除赔偿损失外，考核责任人1000元，考核职工所属单位或挂靠单位2000元，情节严重的移交公安机关处理。

（三）对未按上述规定的卡务流程，特别是补卡、换卡挂失等流程进行办理的职工，所造成的一切损失由持卡人个人承担。

（四）对未经专业同意，私自更改一卡通系统数据或终端设备参数及配置等信息的单位、个人，每次考核责任人500元，考核责任单位1000元。

（五）对未按规定周期进行一卡通数据更新和同步的，每次考核责任单位1000元。

（六）一卡通设备使用过程中，对违反操作规范的，每次考核责任人500元，考核责任单位1000元。