b）适用法律法规条文
c）合规性评定报告
d）顾客特殊要求评定
顺序&相关关系
前道过程：
后道过程：
a）是管理过程环上的第一个过程
a）环境评审
b）分析与改进
b）经营规划
c）体系策划
d）分析与改进
监视和测量
a）法规按时更新
控制程序
a）法律法规应用管理程序
过程
环境评审
目的
对公司产品、活动、服务及相关方服务实施环境评审，识别出具有重大环境影响的重要环 境因素，作为环境体系策划的依据。
将评审结果作为管理体系策划的依据确保主动遵循这些法规及要求。
负责人
管理部
过程输入
a）国家、地方环境、质量法律法规、标准
b）环境相关方的要求
c）顾客特殊要求
等
过程流程
a）法规及其他要求定期收集
b）适用性鉴定
c）建立适用法规清单
d）发放、培训
e）定期更新
f）合规性评定
g）持续改善
过程输出
a）适用法律法规清单
负责人
总经理、管理代表
过程输入
a）公司的愿景
b）客户期望
c）市场状况，竞争对手状况
d）法律法规要求，相关方的要求
e）成本分析
f）过程业绩及产品质量趋势
g）各部门总结计划
过程流程
a）经营规划策划
b）长期、中期计划
c）职能部门横向展开
d）年度经营计划制疋
e）计划头施方案
f）计划实施跟踪
g）管理评审策划
h）管理评审输入
后道过程：
:a）法律法规应用
a）经营规划
b）分析与改进
b）体系策划
c）分析与改进
监视和测量
a）无重要环境因素遗漏
控制程序
a）环境因素识别管理程序
过程
经营规划
目的
基于公司内外部环境的变化及时提出适宜公司发展的经营方针及经营计划，在公司各管理 层面及进行目标指标的分解，通过改进方案的推进及阶段性管理评审以推动绩效管理的实 施，最终实现最高管理者经营理念。
前道过程：
后道过程：
a）产品制造
b）生产计划
a）服务和反馈
b）分析与改进
监视和测量
a）超额运费发生率
控制程序
a）产品防护管理程序
过程
服务和反馈
目的
满足客户要求，达到客户满意
负责人
品管部、业务部
过程输入
a）客户沟通信息
b）客户投诉和反馈
过程流程
a）接收客户投诉和反馈
b）确认问题
c）客户投诉和反馈的内部沟通
d）法律和法规要求
e）其它要求（包装、标识、发运等）
过程流程
a）选择和供应商资质认证
b）维护合格供应商名单
c）提出采购需求并评审
d）文件准备、评估和发布
e）接收采购材料
f）检验或验证采购产品的符合性
g）采购材料的领用、保持和记录，确保标识和追溯性
过程输出
a）采购订单
b）接收的材料
c）不合格采购产品的标识
d）建立销售计划（目标、短期及长期计划等）
e）询价报价
f）合同评审
过程输出
a）销售计划、预测
b）销售合同、订单
c）经过评审的产品及服务要求
前道过程：
后道过程：
顺序&相关关系
a）是业务环上的第一个过程
b）持续改进
a）新品开发
b）订单合约审查
c）分析改进
监视和测量
a）销售业绩
控制程序
a）销售管理程序
过程
a）内审策划
b）稽核准备
c）首次会议及稽核实施
d）不符合报告及末次会议
e）不符合跟踪
f）稽核报告
g）体系更新及持续改善
过程输出
a）稽核报告
b）不符合报告
c）纠正预防和改进
顺序&相关关系
前道过程：
后道过程：
a）对所有过程的实施稽核的环节
b）分析与改进
a）分析与改进
监视和测量
a）不符合项得到改善
控制程序
d）供应商绩效评估结果
顺序和相关关系
前道过程：
后道过程：
a）生产计划
a）体系一次通过认证或客户稽核
控制程序
a）管理手册
过程
内部稽核
目的
运用过程方法对质量、环境、GP管理体系覆盖的所有过程，实施内部体系稽核，以确保
管理体系的正常运行，并持续增强管理体系的有效性。
负责人
管理代表，品管部，内稽小组
过程输入
a）稽核计划
b）所有过程运行记录
C）顾客抱怨与投诉
d）新品开发输出
过程流程
b）作业指导书
c）产品检验规范
d）QC工程图
e）项目归档文件包
顺序和相关关系
前道过程：
后道过程：
a）销售管理
a）产品制造
b）分析与改进
监视和测量
a）批量生产过程顺畅
控制程序
a）新品导入管理程序
过程
生产管理
目的
获得、评审、处理及跟踪客户订单
负责人
物料部生管，业务部
过程输入
a）合同评审单，经过评审的订单
i）管理评审输出
j）持续改善
过程输出
a）公司方针
b）经营计划
c）年度绩效指标
d）管理评审报告
前道过程：
后道过程：
顺序&相关关系
a）是所有过程业绩的评审环节
b）分析与改进
a）体系策划
b）分析与改进
监视和测量
a）经营计划有效达成
控制程序
a）经营规划管理程序
过程
体系策划
目的
运用过程方法识别质量、环境、GP管理体系覆盖的所有过程，确定过程顺序及关系，策
e）成立问题解决小组或责任人
f）制定短期对策
g）不符合原因或潜在原因分析
h）制定永久措施
i）体系更新及持续改善
过程输出
a）8D报告
b）改善提案
C）纠正、预防措施报告
顺序&相关关系
前道过程：
后道过程：
a）对所有过程的实施分析改进的环节
a）所有过程的实施改进的机会
b）经营计划
c）体系策划
监视和测量
a）不符合得到彻底解决
后道过程：
a）对所有过程的人力需求提供支持
b）经营计划
c）体系策划
a）对所有过程的人力表现实施评定
监视和测量
a）员工个人价值得到展示
控制程序
a）人力资源管理程序
过程
供方管理
目的
对供方（含生产原材料、生产辅料供应商及服务类承包商）实施开发评审及业绩考核， 对供应商施加影响，确保与本公司长期合作的供应商能够满足本公司质量、环境、GP管
新产品开发
目的
确保质量策划过程有效执行，以符合客户要求
负责人
工程部、业务部
过程输入
a）产品技术要求（客户检验规范、图纸、样品等）
b）客户特殊要求
c）法律、法规要求
d）相似产品和过程的经验
过程流程
a）立项
b）确定项目目标、项目计划
c）模具设计（试样）
d）工程开发
e）试生产确认
f）量产初期控制
过程输出
a）过程设计记录（规范、图纸、设备、模具、工艺参数等）
负责人
管理部、各部门
过程输入
a）岗位人力、技能需求
b）经宫计划
c）培训需求
d）员工工作满意度调查
过程流程
a）人才录用
b）入职培训
c）技能考核
d）在职培训
e）工作业绩评定
f）激励
g）满意度改进
h）持续改善
过程输出
a）培训计划，培训记录
b）考核记录，
c）合格人员名单
d）员工满意度报告
顺序&相关关系
前道过程：
d）跟踪内部解决方案
e）与客户沟通解决方案
f）跟踪客户对解决方案的满意度
过程输出
a）客户满意
b）纠正/预防措施
顺序和相关关系
前道过程：
后道过程：
a）产品交付
b）客户要求分析
c）分析与改进
分析与改进
监视和测量
a）客户满意度
b）顾客抱怨次数
控制程序
a）顾客沟通和服务管理程序
过程
法律法规应用
目的
:定期收集外部环境、质量、GP法律法规及顾客特殊要求，实施适用性评审及合规性评审，
控制程序
a）分析与改进管理程序
过程
文件与资料
目的
确保适用的外来文件得到及时评审，制修订文件的过程得到控制保证管理体系文件的适 用性，确保体系运行记录得到有效保存以提供数据分析及体系正常运行的证据，并为能 有效追溯提供证据。
负责人
工程部文管中心
过程输入
a）管理体系文件
b）工程规范、技术规范
C）外来文件
b）新品开发
c）环境、GP评审
a）采购过程
b）环境检查
c）分析与改进
监视和测量
a）IQC退货率
b）供应商评比合格率
控制程序
a）供应商管理程序
过程
采购
目的
选择合格的供应商，米购用于生产所需的材料
负责人
物料部、管理部
过程输入
a）合格供应商名单
b）采购要求，包括材料描述、标准、数量、交货期等
c）质量要求（质量体系，产品测试要求等）
划并执行过程运行需要的程序及标准，确保在公司发生重大调整或体系运行严重失效时 得到再策划。
负责人