团队建设回顾
市场推广回顾
营销大事件回 顾
品牌传播回顾
问题和不足
营销关键KPI情况汇 报
销售额完成5000万
完成率100%，增长率 30%
利润完成800万
利润指标完成率80%， 同比增长25%
关键 KPI汇
报
新增渠道合作客户 A类客户20家1，00B家类
客户50家，C类客户 30家
营销团队人员15人
市场企划 部
运营部
培训部
客服部 行政部 财务部 XX部
合计
01
团队发展，组织 架构升级
优化组织架构 销售优化 市场优化 升级组织架构
2、组织架构优化情 况汇报
02
淘汰率情况汇报
销售部淘汰3人 渠道部淘汰2人 客户部淘汰1人
03
团队流失率
销售部流失5人 市场部流失3人
04
核心团队
渠道经理、销售经理
3、团队建设活动汇
人员或者小组G
合计
9、2017年分产品完成情况回顾
模块
产品
销售目 标
实际完 成
完成 率
利润贡献 利润实际 达成 投入 实际
目标
达成 率 预算 投入
投入 产出
比
产品 贡献
产品A
产品B
产品C
分产品完 成情况
产品D
产品E
产品F
产品G
合计
10、2017完成情况同比回顾
2017 First H此a处l添f 加详细文本描述，建议与
渠道营销活动 渠道推广
品牌传播
品牌推广活动
1
2
3
4
5
6
月
月
月
月
月
月
核 心 事
件
产品规划
新品规划
产品结构打造
新品上市
新产品上市
全面铺市
市场推广
促销活动
618活动
2、2017年营销亮点
亮点1 照片
渠道推广亮点
渠道活动 招商会亮点
亮点2 亮点3 亮点4 照片 照片 照片
市场营销亮点
市场活动亮点
产品推广亮点
标题相关并此处添加详细文本描 述，建议与标题相关并
（百万元）
2018 Second H此a处l添f 加详细文本描述，建议与
标题相关并此处添加详细文本描
述，建议与标题相关并
V
S
（百万元）
0 2
营销大事件回 顾
启航
年度营销方案启动 市场规划启动
1、2017年大事回 顾
渠道招商
渠道招商会
渠道拓展
营销活动
2、整体业绩各项目标完 成比例
120%
70%
80%
90%
目标项目
销售目标 利润目标 预算费用 应收账款
应收
利润
目标
5000万 1000万 1000万 100%
预算
销售
实际完成
4500万 800万 1200万 70%
完成率
90% 80% 120%
3、利润指标完成率 情况
01.产品利润贡 献
利润指标：
管理费用-住房公积金
管理费用-制作费 管理费-制作费 管理费用-服务费 管理费用-交通费 管理费用-福利费
其它费用
合计
金额
费率
5、预算支出-投入产出比情 况汇报
01.主要的投入 项市场目推广：30%
渠道推广：20% 品牌推广：20% 等
03.推广活动回 顾招商会投入100万
投入 项目
投入 产出
推广 活动
渠道 营销
02.投入产出情 市场推广投入30%况、
增长50%
渠道投入20%、增长 30%
品牌推广投入20%， 增加200%用户
04.客渠户道返营利5销00情况万.
展会投入100万
客户接待等100万.
等
6、2017年渠道经销商完成情况回顾
汇报模块
零售渠道业绩完成 代理商渠道整体完成
主要KPI
零售渠道指标 零售利润指标
预算支出 投入产出比 代理商渠道目标 代理商渠道利润指标 预算支出 投入产出比
目标
实际达到
完成 率
7、2017年分重点客户完成情况回顾
模块
客户
客户1
客户2
重点客 户完成
情况
客户3 客户4 客户5
客户6
客户7
合计
销售 目标
实际 完成
完成 率
利润 贡献 目标
利润 实际 达成
效果好的推广活动回顾
品牌传播亮点
自媒体传播 爆文
品牌活动等
0 3
团队建设回 顾
1、2017年团队组织架构汇报
董事会
总经理（1人）
专员（1人）
人事行 政部
（X人）
财务部 （X人）
销售部 （X人）
市场企 划部
（X人）
培训部 （x人）
运营部 （X人）
客服部 （x人）
Xx部 （x人）
总经办 上半年
销售部
达成 率
投入 预算
实际 投入
投入 产出
比
渠道 贡献
8、2017年分团队完成情况回顾
模块
团队
人员或者小组A
销售 目标
实际完 成
完成 率
利润贡 利润实 达成 献目标 际达成 率
投 入 预 算
实际投 入
投入 产出
比
整体 贡献
人员或者小组B
团队完成 情况
人员或者小组C 人员或者小组D 人员或者小组E
人员或者小组F
淘汰2人，新增3人
费用支出1200万
超出预算200万
新品上市8个
新品上市8个，合计产 品65个
0 1
主要KPI完成汇报
1、营销目标与实际完成 曲线图
980
1000
900
800
700
600
350
500
400
300
200
100
01
02
03
04
05
06
---绿色为实际完成---
2017年整体完成销售5000万，绿色为实际完成
报
团建活动5场
团建 活动
团队标 涌现市场标兵，销售标兵、渠道拓 兵建设 展标兵
形成周、月、季度月会 团队例 制度. 会汇报
团队文 形成一套适合公司的团 化建设 队文化、狼性精神
4、绩效考核情况汇 报
01
半年度业绩评估、表 彰先进标兵、英雄榜
整体完成表彰
03
淘汰不适合岗位的员 工和体系
末位淘汰制
绩效考核体系
02.渠道利润贡 献
利润指标：
实际完成：
实际完成：
完成率：
03.主要客户利 润贡献
利润指标：
利润率
各环节利润率完 成 分析
完成率： .
04.自营平台利 润贡献
利润指标：
实际完成：
实际完成：
完成率：
完成率：
4、2017年费用支出占比表
收支级别一
管理费用-工资 管理费用-房租 管理费用-设计费 管理费用-咨询费 管理费用-社保费 管理费用-招待费 销售费用-劳务费
形成一套适合公司的 绩效考核体系.
02
问题分析
团队建设有待优化
04
0 4
品牌传播市场活 动回顾
微信公众号上 线 持续更新
1、主要品牌市场活 动
社群营销
微课堂推出
头条号上线
会员沙龙
品牌活动月
1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份
2、市场推广活动整 体回顾
线上线下引流 活动
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精品文档
势不可挡
前言 /PREFACE
总结2017年： • 2017年整体业绩完成情况 • 2017年取得成就 • 2017年面临的挑战 2018年计划： • 2018年的目标 • 机会和挑战 • 重要的策略和方法
目录
1
2017年回顾
2
2018年计划
2017年回顾
2017年回顾
主要KPI完成 汇报