执行内审程序 任命审核组长
编写检查表 查阅文件资料
审核准备
组建审核小组
开具不合格报告 编制内审报告
N
审批
Y
N
跟踪
Y
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
0/A
品管部
批准
生产部
文件编号： 页码
采购部
日期
生产车间
首次会议 现场审核
末次会议
发放内审报告
责任部门制定纠正预防措施
记录存档
责任部门实施纠正预防措施
N
客户 验货
Y
信息反馈
售后服务 信息收集记录
审核
生产车间
成品
修改号/版码 发布日期
日期
生产部
检验员（QA）
0/A
品管部
批准
采购部
报检
最终
Y
检验
N
文件编号： 页码
日期
仓库
1/1
工程部 编制检验标准
返修 不合格区
标识
质量跟踪 N
信息反馈
紧急 放行
Y
标识
办理入仓 合格区 出货准备
出货
分析改进
题目： 发布单位
信息收集 设计计划书
N
确认 Y
下订购单
合同修正
编制任务单
设计评审 Y
技术文件、图纸、 检验标准编制
样板制作
N 新产 品评
N
样板
Y
检测
Y
Y 资料收集、整理
样板送出
入档保存
N 办理入仓
签订合同
签订合同
信息反馈
售后服务
工艺文件修正 文件控制程序
工艺跟踪
合同评审 Y
N
Y
检验
N
Y
检验
分析改进
N
编制生产计划
小批量试产
专检
N
Y 报检 合格区
报废申请
审核
生产部
修改号/版码 发布日期
日期
检验员 （IPQC）
Y
材料
N
确认
N
首件 确认
Y
标识
报废程序
Y
过程
N
检验
标识 质量跟踪
标识
纠正预防措施
0/A
批准
品管部
文件编号：
页码
1/1
日期
工程部
编制检验标准
N
降级 审批
Y
题目：最终检验控制程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
业务部
工程部
日期
供应商
仓库
采购部
生产部
生产车间
检验员（IQC）
品管部
工程部
原材料
待检区
编制检验标准
报检 办理入仓
合格区
N
审核 确认
Y
标识
N
特采 审批
Y
不合格区
标识
办理退货
退货通知
信息反馈
材料跟踪
题目：过程检验控制流程图 发布单位
编制
下工序
日期
生产车间 物料领用
工程部
零部件
首件试制
物料领用
正式量产
自检
N
Y
互检
返修
聘用
年度培训
考核
Y
题目：与顾客有关的过程控制程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
董事长
总经理
签订意向合同
审批 Y
N
Y 审批
签订意向合同
工程部
业务部 编制合同
N 编制出货计划 定型
分类
信息反馈 签订合同
更改需求 签订合同
Y
审批 Y
签订合同
N
审批 Y
顾客沟通 信息收集整理
合同修正
编制出货计划 N
审批 N
顾客沟通 信息收集整理
正式量产
办理入仓 出货
题目：采购控制程序流程图 发布单位
编制
总经理
N 审批
Y
日期
业务部
工程部
工程部 检验标准编制 技术资源提供
N
审核 Y
检验标准制定
Y
审核
N 改进通知
检验标准制定
审核
开发部
Y
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
采购部
N
N 检验
开发供应商
审核 Y
登记备案
通知送样
登记入册 询价
收集整理
N
进货
Y N
销毁
文件使用 文件管理
评审
N 文件修订申请
题目：文件控制程序流程图 发布单位
编制
文件类型
董事长
外来 质量 文件
日期
总经理
工程部
管理者代表
审核
工程部
文件收集归档 文件发放、记录 文件回收、记录
文件保存
修改号/版码 发布日期
日期
开发部
品管部
0/A
业务部
批准
生产部
外来质量文件
文件编号： 页码
采购部
Y
外部招聘
部门 主管
Y
面试
N
考核
Y 聘用
N
审批
Y
辞退 N
登记入册 编制培训计划
N 记录存档
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
开发部
生产部
人员需求
0/A
批准
采购部
填写用人申请表
编制岗位要求
Y
审核
N
内部调整
文件编号： 页码
品管部
日期
仓库
1/1
生产车间 人员需求 填写用人申请表
内部调整
N
职员面试
Y
培训
考核
Y N
Y
来料 检验
N
办理入仓 Y
生产计划实施
N
来料 检验
N
办理入仓 Y
生产计划实施
题目：管理评审控制程序流程图
发布单位
编制
日期
董事长
总经理
管理者代表
工程部
业务部
N
审核
审批
Y
N
评审会议主持
N
审核
Y
审核
行政部 编制管理 评审计划
评审计划下达
评审会议准备
会议记录整理 编写《不合格 项及纠正预防
修改号/版码 发布日期
信息反馈
N
来料
特采
Y
Y
0/A
采购部
批准
生产部 编制生产计划
Y 编制采购计划
审批
N 审核
Y 订购原材料
退货
物料跟踪
生产进度跟踪
文件编号： 页码
生产车间
日期
仓库
N 待检区
报检 办理入仓
1/1
供应商外协厂 原材料 外加工件
技术资源提供 工艺跟踪、改进
N
Y
生产计划实施
首件
Y
过程
N
最终
N
Y
物料领用 首件试制
正式量产
采购计划
审核 Y
小批量订购
0/A
生产部
批准
生产车间
编制生产计划 N
Y
过程跟踪 信息反馈
暂停供货 通知整改
小批量试用
供应商评审
Y
编制生产计划
入合格名册
供应商筛选
N
批量采购
进货
Y
质量跟踪
投产使用
文件编号： 页码
日期
仓库
1/1
供应商外协厂 原材料 外加工件
送样
报价
待检区
报检 办理入仓
原材料 外加工件
进行整改
题目：文件控制程序流程图 发布单位
编制
文件类型
董事长
质量 手册
N
审批
Y
N
审批
Y
日期
总经理
文件制订
工程部
管理者代表 N
审核
工程部 文件编制
审核
Y
文件收集归档
文件发放、记录
文件回收、记录
作废申请
修改号/版码 发布日期
日期
开发部
品管部
0/A
业务部
批准
生产部
程序 文件
N
审批
Y 文件收集归档
文件发放、记录
文件回收、记录
待检区 报检
N
原材料 外加工件
办理入仓
题目：生产和服务提供程序流程图
发布单位
编制
日期
顾客
董事长
总经理
签订合同
N 审批
Y 签订合同
工程部
业务部 制定合同
编制出货计划
N 审批
Y
生产进度跟踪 整理记录
N
客户 检验
Y
信息反馈
出货通知
售后服务 整理记录
审核
N
修改号/版码 发布日期
日期
工程部
品管部
检验标准编制 技术资源提供
日期
行政部
2/2
使用部门
文件使用 文件管理
题目：记录控制程序流程图 发布单位
编制
业务部
日期
工程部
工程部
开发部
记录表格 制定保存期限
审核
行政部
修改号/版码 发布日期
日期
品管部
记录表格编制
主管审核
Y
0/A
生产部
批准
生产车间
使用部门领用 使用部门填写 使 用 部 门 保 存（短 期）