赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装质量管理体系文件GQA/GD/C-2011压力管道安装程序文件编制：＿＿＿＿＿受理状态：＿＿＿＿＿审核：＿＿＿＿＿版本号：＿＿＿＿＿批准：＿＿＿＿＿发入编号：＿＿＿＿＿2011-4-30 发布2011-5-1实施赣州桥生矿山设备安装有限公司程序文件目录1.目的对与公司质量管理体系有关的文件资料和技术性文件资料进行控制，确保质量管理体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资料。

２.范围适用于公司与质量管理体系有关的文件资料和技术性文件资料的控制。

3.职责3.1总经理负责批准发布质量手册。

3.2管理者代表负责审核质量手册、批准程序文件、作业指导书、管理制度。

3.3各部门负责人及各责任师负责审核程序文件、作业指导书。

3.4各部门负责人及各责任师负责各自业务范围内文件的编制、使用和管理。

3.5综合办负责对文件的管理工作。

3.6资料情报管理员负责文件和资料的日常管理工作。

4.程序4.1文件的分类：质量管理体系文件、技术文件、外来文件。

4.1.1质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书。

4.1.2技术文件包括：图纸、各项计划、报告、卷宗、施工组织设计、施工记录、竣工资料、合同文件、决算资料等。

4.1.3外来文件包括：与公司机电安装、管道安装、电器仪表安装、防腐保温工程施工等质量有关的法律、法规及标准、图纸、供方有关资料等。

4.2.1 文件的编号A.质量手册年号压力管道质量手册的缩写代号本公司代号：赣州桥生安装/管道B.程序文件年号流水号压力管道程序文件的缩写代号本公司代号C.工艺指导书年号流水号压力管道工艺文件的缩写代号本公司代号D.记录流水号本公司代号E.外来文件编号：外来文件可直接采用其原有编号。

以上SD和GD分别为隧道和管道首写拼音的简写。

4.2.2发放编号：流水号4.3文件的编写、审核、批准、发放、评审、标识。

4.3.1质量手册由综合办负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，由综合办登记、发放。

4.3.2程序文件和作业指导书由各部门负责人及各责任师组织编写，经管理者代表审核，报决经理批准，由综合办登记、发放。

4.3.3技术文件由各部门负责人组织编制，各部门负责人审批。

4.3.4综合办应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。

文件的发放、回收过程中，由资料情报管理员填写《文件发放登记表》。

4.3.5在文件实施过程中，由于各种原因发生变化时（例如公司组织结构、工作流程和适用法律法规发生变化时），质量管理体系文件的变更，由管代对原文件组织评审，确定是否修改，如需修改由总经理、管代对更改文件再批准方可修改；技术文件的变更由生产办对原文件进行组织评审，由总工批准方可修改；外来文件由总经理组织评审，经各相关部门负责人批准方可修改。

4.3.6文件以编号为标识。

4.4.1受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。

所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。

4.5文件的更改4.5.1质量手册由综合办组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，报总经理批准后组织更改。

填写《文件更改通知单》并记录到文件前的“修改记录”上。

4.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批人员审批，再由各主管部门组织更改。

4.5.3所有要更改的原文件应由资料情报管理员收回，与该文件更改的相关记录一并交综合办，以确保有效文件的统一性。

4.5.4文件的修改可采用“划改”、“换页”、或“换版”的形式进行，需进行以上修改时由相关部门下发文件更改通知单；如质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书经修改前文件的初版为00，修改后的版本依次标识为01，02，03…，修改次数以条目为准，局部划改可不作统计，文件经100条目更改时，应予换版，程序文件可以在特殊情况下进行单个文件换版，原版文件加盖“作废”印章，需保留的再加盖“保留”印章。

4.5.5文件的更改应收集引起更改所涉及的文件使用链上所有部门意见以使更改有效。

4.5.6文件的领用。

4.5.7文件领用者应填写《文件发放登记表》，资料情报管理员作好相应发放、签收工作。

4.5.8因破损而重新领用的新文件，分发号不变，资料情报管理员收回旧文件；因丢失补充的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。

4.6文件的保存、作废与销毁4.6.1文件的保存a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；对于电子文档，归属部门应及时做好备份，做好防毒工作，避免文件丢失或被病毒破坏。

b)对于各部门使用的受控文件，应到资料情况管理员处填写《受控文件目录》。

c)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别。

d)资料情报管理员每半年对各部门的文件保管情况进行检查。

4.6.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由资料情报管理员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。

b)因为某种原因需保留的任何已作废的文件，资料情报管理员应进行适当的标识，可加盖“保留”印章。

c)对需销毁的作废文件，由资料情报管理员填写《文件销毁申请单》，经总经理批准后，由经理负责销毁。

4.7文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件和记录借阅、复制记录》，由综合办认可后，由管代批准向资料情报管理员借阅、复制。

复制的受控文件必须由资料情报管理员登记复制份数。

4.8技术文件的控制4.8.1技术文件由技术科收集、组织编写、整理审核、由总工批准，由资料情报管理员备案。

4.8.2技术文件的发放同技术科审核，总工批准，技术科备案并发放。

4.9外来文件的控制4.9.1收到外来文件的部门，需识别其适用性并转交资料情况管理员备案，控制分发以确保其有效。

4.9.2综合办负责收集国家相关法律法规或标准的最新版本，资料情报管理员统一编号、分发到相关部门使用，并收回旧的文件。

4.9.3综合办及各部门要把外来受控文件填入《受控文件清单》。

4.10未经总经理批准，任何人不得将文件资料借给公司以外人员阅读。

4.11质量记录是一种特殊的文件，除执行本程序的相关规定以外，可按《质量记录控制程序》执行。

4.12公司的各种文件以电子媒体形式存在时，对文件的控制工作由资料情报管理员确定相关的访问权限，综合办负责设置。

5.相关文件《质量手册》 GQA/GD/S-2011 《记录控制程序》 GQA/GD/C-02-2011 6.质量记录《文件发放登记表》《文件和记录借阅、复制记录》《受控文件目录》《文件更改申请单》《文件销毁申请单》02 记录控制程序1.目的对特种设备制造、安装、改造、维修过程所形成的记录予以控制，同时也为改进活动提供可靠的信息。

2.范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。

3.职责3.1技术科负责对工程安装技术质量记录的管理工作。

3.2技术科负责对技术性质量记录之外的质量记录的归档管理工作。

3.3各部门负责收集、整理、保管本部门日常使用的质量记录。

4.程序4.1记录4.1.1记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件；质量记录是一种特殊的文件。

4.1.2记录的作用，可提供产品、过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还可以为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。

4.2记录的控制内容：公司对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等控制。

4.2.1标识：单件记录可用编号作标识，记录的贮存盒（夹）可用标准章节号、程序文件顺序号或采用其它内容作标识，以便检索、快速查找。

4.2.2贮存：记录的贮存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠啃等，以保证记录在贮存期间不丢失、不损坏、不变质；对于以电子媒体形式存在的记录，归属部门及时做好备份，做好防毒工作，避免质量记录丢失或被病毒破坏。

4.2.3保护：每季度的记录由本部门保管；跨季度的记录（产品或项目实施方面的记录等产品或项目完成后）交生产办资料情报管理员建档保管。

记录应与其他质量管理体系文件一起存放在专门部位。

4.2.4检索：为便于检索和快速查找，各部门应建立《（部门）质量记录清单》，技术科资料情报管理员建立《（公司）质量记录清单》。

日常填写的记录应按编号和日期顺序给予分类、整理和编目，做到分类清楚、编目明确、便于存取、没有遗漏。

4.2.5保存期：一般的质量管理体系运行记录保存5年；根据产品特点、法规要求及合同要求时另定保存期。

4.2.6处置：对过期、作废的质量记录归档后由生产办填写《文件（记录）销毁申请单》，公司管理者代表批准，实施监督销毁。

销毁记录的清单应存档。

4.3填写记录应完整，保持清晰可辨，记录不准擅自涂改。

如确有需修改的内容时，由填写人将错误单扛划去，在方填写正确记录，对重要的记录应在修改处签名或盖章。

5.相关文件《质量手册》 GQA/GD/S-20116.质量记录《质量记录总目录》《文件销毁申请》03 合同控制程序1.目的通过识别产品要求，并对产品要求实施评审，确保公司有能力满足顾客要求，以实现对顾客的承诺。

2.范围适用于公司工程项目所有合同的评审。

3.职责3.1综合办负责组织工程合同评审。

3.2生产科负责审核合同工期、施工能力。

3.3技术科负责审核工程合同所采用的法律、安全技术规范、标准和技术文件。

3.4财务科负责审核合同造价、结算方式。

4.程序4.1合同签订4.1.1合同签订前由经营办召集各相关部门对合同文件草案进行评审，评审记录由综合办保存。

4.1.2评审后的工程合同由总经理批准，与顾客签订合同后将正本存档，综合办建立合同台帐并将副本或工程信息传递有关单位。

4.2合同的修订、补充、撤消或解除。

4.2.1合同签订后，因某种原因，顾客或公司需要对合同加以修订和补充时，属一般性的修订补充（如造价调增等）向总经理汇报后，由综合办确定后，直接补充合同（或补充协议）。

属重要条款的变动（如工程量增大、结算方式变动等），由综合办召集各相关部门对合同的变更进行评审，评审记录由综合办保存，并由综合办与顾客洽商，将补充合同（或补充协议）报经理批准，并通知相关部门。

4.2.2合同签订后，因某种原因无法履行，需要撤消或解除时，应及时向总经理报告，并由经营办与相关部门、项目部与顾客就撤消和解除合同的具体事宜进行洽谈，并将撤消或合同的协议（或合同）报总经理批准。

4.2.3合同的修订补充，所产生的补充协议、补充条款或合同、协议其正本均由综合办存档。

4.2.4补充合同（或补充协议）以及撤消或解除合同的协议（或合同）综合办应及时发往相关部门及项目部。

5.相关文件《质量手册》 GQA/GD/S-20116.质量记录《合同台账》《合同评审表》04 设计控制程序1.目的对外来设计文件的有效控制，确保设计文件符合物安全技术规范要求。