隐患排查治理安全管理制度
1 目的
为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实落实企业安全生产主体责任，进一步做好安全隐患排查治理工作，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，切实执行隐患排查“层层负责、人人有责、各负其责”的管理思路，根据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》及省双控机制建设要求，结合本企业实际情况，制定本制度。

2 适用范围
本制度适用于企业管辖范围内隐患排查治理全过程。

3 名词解释
3.1事故隐患
指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2隐患排查清单
指根据安全风险辨识、评估结果及企业实际情况，结合企业使用的法律法规、标准、规范等编制的用于指导员工开展隐患排查的指导性清单。

3.3事故隐患级别：事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

3.3.1一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。

对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、车间/部门级、企业级。

3.3.2重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。

4 职责
4.1企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。

4.2安全科是安全生产事故隐患排查治理的归口管理部门，负责公司级《隐患排查清单》（附表1）的具体编制工作，负责监督各部门各类隐患排查治理的执行情况。

4.3各部门负责根据安全风险辨识、评估与分级管控结果编制辖区范围内的《隐患排查清单》，并监督辖区范围责任人员对隐患排查的落实情况。

4.4各隐患排查责任人员负责按照隐患排查清单周期要求，落实隐患排查，确保安全生产。

5 基本要求
5.1隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，是双控机制建设及企业安全生产标准化要求的重点内容，企业各级责任人员要明确职责，做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。

5.2隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。

能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

6 隐患排查方式及频次
6.1日常隐患排查：各岗位员工按照各自的安全生产职责，落实班前、班中检查，确保正常生产。

6.2综合隐患排查：由安全科牵头组织相关职能部门开展，每季度至少组织一次综合性安全检查。

6.3专业性隐患排查：由设备、技术、生产等专业职能部门开展，每半年至少组织一次，可与综合性隐患排查结合进行。

6.4季节性隐患排查：由安全科牵头组织开展，主要包括：
6.4.1春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
6.4.2夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温为重点；
6.4.3秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；
6.4.4冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

6.5重大活动及节假日前隐患排查：由安全科组织开展在重大活动和法定节假日前开展专项隐患排查。

6.6事故类比隐患排查：由安全科组织相关部门对企业内和同类企业发生事故后进行举一反三的安全检查，防止类似事故在企业内发生。

6.7隐患排查治理体系专项隐患排查：各相关部门根据编制的隐患排查清单，按照职责范围进行专项隐患排查，其中主要负责人每季度至少组织参加一次，安全科每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。

7 隐患整改与上报
7.1隐患整改
7.1.1企业开展各类隐患排查时，对发现的问题/隐患如实记录，形成《隐患排查记录及整改通知单》（附表2），明确“五定”，及时消除隐患。

7.1.2强化闭环管理，所有隐患必须安排专人进行复查，并对复查结果负责，防止出现“查而不改”现象。

7.2隐患上报
7.2.1一般隐患，由各部门按月统计隐患排查记录单，形成《隐患治理信息台账》（附表3），并于次月5日前报安全科。

对于不能立即组织整改或整改难度较大的，应立即采取控制措施并实时上报，防止隐患无法及时整改而发生安全事故。

7.2.2拥有“隐患排查治理信息系统”手机终端的员工负责每周向系统上报企业
隐患排查治理信息，确保完成率。

7.2.3对于重大事故隐患，企业除依照上条规定报送外，应当及时向上级安全生产监督管理局报告。

重大事故隐患报告的内容应当包括：
（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
（3）隐患的治理方案。

8 相关文件
附件1：《隐患排查清单》
附件2：《隐患排查记录及整改通知单》
附件3：《隐患治理信息台账》
9 附则
本制度自下发之日起实施，原有制度同时废止。

附表1：
附表2：
隐患排查记录及整改通知单
检查日期：年月日
注: 1、检查类别包括综合性检查、专业性检查、季节性检查等；
2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“安全生产隐患排查治理工作台帐”。

附表3：
饱食终日，无所用心，难矣哉。

——《论语•阳货》。