2020年度部门预算公开报告一、主要职能、职责二、机构设置情况第二部分2020年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明四、机关运行经费安排情况说明五、政府采购预算情况说明六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明第三部分其他公开事项（条件成熟的部门公开）一、转移支付情况说明二、重点项目预算绩效目标情况说明三、国有资产占有使用情况说明第四部分名词解释详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分 2020年部门预算公开表一、2020财政拨款收支预算总表二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分本部门概况一、主要职能、职责1．主要职能。

镇党委工作职责1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。

2、领导各嘎查村、社区、镇直各部门和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

按照干部管理权限，负责对干部的教育、管理和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

镇政府工作职责1．落实政策。

宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村牧区基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2．促进发展。

科学制定发展规划，加强农村牧区基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强集市日市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村牧区劳动力技能培训，增强劳动力转移就业和创业能力，不断提高社会主义新农村建设水平。

3．维护稳定。

要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

要加强和巩固农村牧区基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解嘎查村社会矛盾，开展嘎查村扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护嘎查村社会稳定。

4．加强管理。

加强民政、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理，加强土地流转、农村土地承包和农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村牧区人居环境，不断提高人口素质和农牧民生活质量。

5．提供服务。

进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、机构设置情况1．机构设置城川镇核定行政编制34名，其中：党委书记1人，政府正职1人，人大主席1人，纪检书记1人，政府副职兼人武部长4人。

6个党政机构，分别为：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室；设3个相当于副科级公益一类事业单位，分别为：党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。

2．人员情况城川镇核定编制人81，其中，行政编制27人，事业编制54人。

城川镇现有干部职工140人，其中，正式职工81人，雇佣工52人，村官6人，试用人员1人。

第二部分 2020年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明收入预算1619.38万元，比2019年预算减少2837.52万元，下降63.67%，减少主要是由于指标文件政策性导向所导致。

支出预算1619.38万元，比2019年预算减少2837.52万元，下降63.67%，减少主要是由于指标文件政策性导向所导致。

（一）、2020年部门预算收入情况说明部门预算收入1618.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1618.86万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2020年部门预算支出情况说明部门预算支出1618.86万元，其中：基本支出1522.86万元，占比94.07%；项目支出96.00万元，占比5.93%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算1618.86万元，包括：一般公共预算财政拨款1618.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类1162.14万元，比上年预算数减少202.43万元。

主要用于公务员、其他财务、执法监管工资和罚款。

2、文化体育与传媒类67.67万元，比上年预算数减少20.70万元。

主要用于人员工资等。

3、医疗卫生与计划生育类13.97万元，比上年预算数减少28.59万元。

主要用于人员工资等。

4、城乡社区类96.00万元，比上年预算减少2920.44万元。

主要指标文件政策性导向所导致。

5、农林水类279.08万元，比上年预算数增加152.34万元。

主要用于人员工资等。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明财政拨款“三公”经费支出预算53万元，比上年预算数减少10万元，下降15.9%。

其中：1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。

增加（减少）主要是由于无。

2、公务接待费8万元，比上年预算数减少10万元，比上年预算减少10万元，下降55.6 %。

减少主要是由于相应政策。

3、公务用车购置及运行维护费45万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费45万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

增加（减少）主要是由于无。

四、机关运行经费安排情况说明2020年，城川镇人民政府机关运行经费预算386.57万元，比上年276.71万元增加109.86万元，增长39.70%。

主要包括以下支出：办公费47.85万元、印刷费10万元，咨询费10万元，手续费0.50万元，邮电费7万元、差旅费65万元、培训费10万元、会议费10万元，物业管理费40万元，维修（护）费10万元，福利费3.54万元、公务接待费8万元，公务用车维护费45万元、办公用房取暖费42.68万元，水电费42万元、其他35万元。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算276.71万元，比上年增加109.86万元，增长39.70%。

主要原因是有综合执法局经费。

五、政府采购预算情况说明我单位2020年无计划政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位2020年无政府性基金支出预算。

第三部分其他公开事项说明一、转移支付情况说明无。

二、重点项目预算绩效目标情况说明2020年城川镇农村基础设施建设支出96.00万元。

农村基础设施建设项目。

用于我镇32个嘎查村社区的环境综合整治。

三、国有资产占有使用情况说明截至2019年末，共有车辆10辆，其中：机要应急车辆5辆等。

第四部分名词解释（参考）1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（非正式文本，仅供参考。

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