内部质量审核检查表
审核部门:PMC 审核员:审核日期: 标准条款: 问题点审核方法审核记录
4.2.3 1、查看各种文件，了解文件受控情况? 查看
作废文件是否已清除?
询问负责人
询问负责人并查看仓库运作程序。

查看记录
回答属实
符合要求
4.2.4 1、结合查阅各种质量记录，查看问质量记录
保存和使用情况? 质量记录是否填写正确、字
迹清楚? 质量记录贮存环境是否适宜? 是否
便于存取? 是否规定了质量记录的保存期限?
询问相关人员
查看记录
回答属实
符合要求
5.3 1、向仓库负责人及仓务员询问公司的质量方
针是什么? 谈谈公司质量方针的内涵?
询问相关人员
查看记录
回答属实
符合要求
5.4.1 向仓库负责人及仓务员询问公司的质量目标
是什么?本部门质量目标是什么? 查看部门目
标的实施记录? 有无定期对目标进行统计分
析，并采取持续改进的措施，目标是否得到评
审?
询问相关人员
查看记录
回答属实
符合要求
5.5.1 5.5.3 1、询问仓务员，看其对自已的职责和权限是
否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系?
如何与其他部门（岗位）进行沟通?
询问仓管人员
现场查看
为了防止产品状态混淆和误用，规
定了物料标识，状态标识．现场标
识清楚，仓库标识清楚
5.6 1、询问仓库负责人参加管理评审的情况，仓
库应为管理评审提供什么资料？
2、是否保存评审的记录? 查看管理评审后的
纠正措施及跟踪情况?
询问仓管人员
现场查看
提供资料符合要求
6.2.2 1、询问员工培训情况? 询问仓管人员，现场查看
7.5.3 1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况?
确认：是否对产品进行标识，标识方法、位置
是否正确? 标识移动后是否及时移植? 对有
追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了
记录?
询问生产、搬运、仓管人员
检查产品防护的措施是否能保证产品不
致受到不良影响。

标识和编制作业指导书．
执行良好．
7.5.4 1、向仓库主管了解顾客财产的管理情况，并
到现场进行核实?
询问仓管人员
现场查看
符合要求
7.5.5 1、询问仓库主管是否对产品防护（标识、搬
运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并
在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保
护的有关情况?
查看现场不合格品是否进行了标识？
是否隔离存放？对不合格品的处理采取
了哪些措施？
标识隔离．
执行良好．
7.6 1、现场抽查几种产品，检查账、卡、物是否
一致?
询问仓管人员
现场查看
符合要求
8.2.2 1、询问是否定期接受内部质量体系审核? 内
审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实
施与验证记录?
询问仓管人员
现场查看
符合要求
8.3 1、询问仓库主管如何参与不合格品处理的情
况?
询问仓管人员
现场查看
符合要求
编制人: 审核人: FM-MR-005。