济宁金威水泥有限公司化验室质量管理制度本公司《化验室质量管理制度》是依据T/CBMF17-2017《水泥企业质量管理规程》，《水泥企业化验室基本条件》的要求，结合企业的实际情况而制定的。

它确定了本公司产品质量目标，并对实现质量目标的过程控制进行了描述。

他对化验室的内部管理进行了规范。

它是公司实施质量管理的法规性和纲领性文件，我现予以批准正式发布，并从即日起实施。

全体质量管理人员和全体员工必须认真学习《化验室质量管理制度》的内容和要求，在工作中认真贯彻执行，以保证本公司产品质量符合顾客和相关的法律、法规要求，实现本公司产品质量目标。

质量目标1 出厂水泥合格率100%；2 富裕强度合格率100%；3 包装袋重合格率100%；4 与质检机构对比合格率＞80%；内部抽查对比合格率＞90%第一章质量管理机构1 化验室1.1 化验室是质量管理组织的专设机构，在总经理或管理者代表的直接领导下行使质量管理职权，负责公司的质量管理工作，对产品质量具体负责。

1.2 化验室全面负责生产过程中的质量检验与质量控制，及时排除影响产品质量的因素，确保原燃材料、半成品和成品符合技术标准。

1.3 化验室内设置化学分析室、物理检验室、生产控制室等机构。

1.4 制订了化验室机构设置框图，表明了化验室内各机构相互关系。

详见下图：化验室组织机构图按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。

按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。

2.2质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业控制指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。

2.3出厂水泥(熟料)的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥(熟料)进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥出厂。

2.4质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。

2.5试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。

3 化验室的权限3.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。

3.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。

评价各车间(部门)的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。

3.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。

3.4有水泥出厂决定权。

企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任严肃处理。

4 化验室人员配备4.1化验室配备有主任、副主任、工艺管理、统计等技术人员和足够数量的检验人员，检验人员人数能满足检验工作需要。

4.2 人员素质4.2.1 化验室主任、副主任具有工程师以上职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具备较丰富的质量管理经验和良好的职业道德，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。

4.2.2 工艺技术人员具备初级以上技术职称，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。

4.2.3 质量调度人员（控制值班长）具有高中（或相当于高中）以上文化水平；基本掌握水泥生产知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标，能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。

4.2.4 质量统计员具有高中（或相当于高中）以上文化水平；熟悉《统计法》、数理统计方法和水泥企业质量统计方法；实事求是，坚持原则。

4.2.5 检验人员具有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强，熟知本岗位操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经过培训考核，取得上岗操作证。

化学分析岗位、水泥物理检验岗位等主要岗位的检验人员需经专门培训、考核，取得省级以上（含省级）政府建材行业主管部门或其授权的建材行业协会、质检机构签发的上岗操作合格证。

4.2.6 化验室人员要相对稳定，以利于经验的积累和技术水平的不断提高，化验室内业务骨干的调动应征求化验室主任意见。

4.2.7 对道德品质、工作态度、技术水平不适合从事质量管理与质量检验的人员，及时调离化验室第二章质量管理制度1 根据T/CBMF17-2017《水泥企业质量管理规程》的要求，并结合企业生产实际情况，化验室编制了《济宁金威水泥有限公司生产流程图及质量控制点》和《生产过程质量控制指标及检验项目表》，对原燃材料、半成品和成品的检验项目、检验频次、取样地点及方式、控制指标及合格率做了规定。

2 化验室建立健全了内部管理与检验制度，主要包括：2.1各室职责范围、岗位责任制和作业指导书。

2.2质量事故报告制度。

2.3抽查对比制度(包括与上级对比验证和内部抽查对比)。

2.4检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。

2.5标准溶液专人管理和复标制度。

2.6水泥用标准砂管理制度。

2.7文件管理制度。

2.8样品管理制度。

2.9人员培训和考核制度。

2.10检验原始记录、台账与检验报告填写、编制、审核制度。

2.11质量统计管理制度2.12出厂水泥熟料合格确认制度2.13应急处理制度3 化验室各室职责范围和岗位责任制3.1 化验室各室职责范围室3.1.2生产控制室分、粒度的测定，出窑熟料f-CaO的测定，水泥SO3、细度（比表面积）、混合材掺入量的测定，出磨生料及入窑生料的荧光分析，出磨煤粉的细度水分测定、入窑生料分解率的测定和立升重的测定。

在用仪器设备的一般性维护保养。

质量调度工作等。

室3.2化验室岗位责任制总经理或管理者代表的直接领导下，负责本室工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，确保出厂水泥质量达到两个100%合格。

质量管理规程。

室工作，并指导岗位工作，检查各室的检验对比情况。

情况正确下达配库用库通知，签发出厂水泥通知单。

（控制班长）：原燃材料、半成品、成品的各项分析、检验工作。

本室仪器设备的使用、保管、维护工作。

不得涂改、撕页。

如发生笔误须按照规定方法进行更改。

，非检验用品不得带入化验室。

4 质量事故报告制度4.1 过程质量事故4.1.1 主要质量控制指标连续三小时或连续三次检验不合格。

4.1.2 主要质量控制指标超差三倍或超差过大：4.2 重大质量事故的范围4.2.1 出厂水泥按国家标准定为不合格品。

4.2.2 水泥未经检验出厂或漏检国家标准规定的检验项目。

4.2.3 出厂水泥与《水泥出厂通知单》不符。

4.2.4 出厂水泥无标识或包装标志不齐全、不清晰、不相符。

4.2.6 出厂水泥20袋总质量少于1000kg。

4.3 质量事故的处理资产财务管理部作为对责任单位考核的依据。

文件《不合格品控制程序》进行评审与处理。

4.3.5 出厂水泥自检不合格，应立即通知用户停止使用，并及时向主管部门和国家水泥质检中心报告，同时将该批号封存样送中心复验，以中心复验结果为准。

5 抽查对比制度(包括与上级对比验证制度和内部抽查对比制度)5.1与上级对比验证制度和山东省质量监督检验研究院寄（送）样品各1个。

物检室具体负责组织。

5.1.3 对比所送样品必须是按规定随机选取的出厂水泥样。

室由专人进行混样和封存，对比样品抽取后立即通过0.9mm方孔筛，混合均匀，平分成送检样,自检样和封存样。

每一步操作均应在样品桶内放好样品标签，所用样品桶外观要有明显标志，防止样品相互混淆。

及其他水泥质检机构寄送对比验证样的自检报告。

5.2内部抽查对比制度室长负责对本室各检验岗位人员定期组织密码抽查对比和操作考核。

生产控制岗位每人每月不少于4个样品；化学分析岗位每人每月不少于2个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；强度检验岗位每人每月不少于2个样品；同一岗位的对比检验（操作）每月进行一次。

室班长负责制定本室抽查对比制度，要有奖有罚，促进检验水平的提高。

6 检验与试验仪器设备管理制度6.1化验室按照水泥产品标准和《水泥企业化验室基本条件》的要求，对出厂水泥检验以及生产控制检验所需仪器设备进行配置，仪器设备的性能应满足有关规定的技术标准，常用仪器设备应有备用件，在用仪器设备完好率应达100%。

6.2检验仪器、计量器具应按《水泥企业质量管理规程》的规定进行检定。

6.2.2 自检仪器设备应由各专业室自行组织检定，并建立检定记录。

6.3 化验室的仪器设备要建立仪器设备档案。

内容包括名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证、使用说明书及使用过程中维修、检定、校验等记录及证书（复印件）。

检定证书正本存放在档案室。

6.4 检验与试验仪器设备应加贴表明其状态的标识。

6.5 仪器设备的检定与维修，除规定由技术监督局进行者外，其它仪器由各所在专业室室长或技术人员组织检定与维护。

检验岗位所属的仪器设备，由岗位操作人员保管使用，并加强维护，使仪器设备处于良好状态。

非本岗位操作人员不得擅自动用。

6.6 严禁使用未经校准或检定不合格的仪器设备。

6.7 新购置的仪器设备，先经检定或校准合格后方可正式投入使用。

在用仪器设备发生故障，应立即停止使用，避免事故扩大。

6.8 化验室试验与检验仪器设备技术要求与计量检定周期（见附表《化验室仪器设备一览表》）。

7 化学试剂管理制度7.1 保证化学试剂在领取、管理和使用过程中始终受到有效监控，防止使用不合格的化学试剂，防止危险品的散失及有毒试剂对环境的污染。

7.2 职责7.2.1 化验室主任负责化学试剂领取的审批。

7.2.2 化验室统计员负责化学试剂的领取及保管。

7.2.3 各室班长负责化学试剂使用过程的管理。

7.3 化学试剂的领取及管理7.3.1 各室班长每月申报化学试剂领用计划，经化验室主任批准后领取。

7.3.2 化学试剂领取时应验证其生产企业名称、产品等级、执行标准以及生产许可证编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。

7.3.3 化验室领取的化学试剂统一存放于化验室化学试剂仓库，由统计员负责保管。

7.3.4 各室使用的化学试剂由各室班长到统计员处领取，各室班长负责领出试剂的保存，并监督试剂的使用。

7.3.5 未经化验室领导批准，任何人不得把试剂或溶液带出化验室。

7.4 化学试剂的贮存7.4.1 吸水性强的试剂应密封保存，勿使试剂瓶敞口放置。

7.4.2 易燃易爆试剂应分开单独存放在阴凉通风、不受阳光直射的地方。

7.4.3 见光易分解的试剂、与空气接触易被逐步氧化的试剂以及易挥发的试剂，都应密封放在棕色瓶内置低温干燥处保存。

7.4.4 容易侵蚀玻璃而影响纯度的试剂应保存在塑料瓶中。

7.4.5 剧毒试剂、有毒试剂应放在专设的橱柜内，由专人保管、使用。

7.5 化学试剂的标识所有盛装试剂的瓶上都应贴有明显牢固的标签，写明试剂名称、规格（或浓度），标签不得覆盖、涂改或撕毁；绝不能在试剂瓶中装入与标签名称不符的试剂；没有标签的试剂，在未经查明之前不准随便使用。