质量、环境和职业健康安全一体化管理手册(doc 45页)Q/ZQ质量、环境和职业健康安全一体化管理手册电器有限公司发布前言本标准由电器有限公司提出并归口。
本标准起草单位：电器有限公司质监部。
本标准主要起草人：本标准审核人：本标准批准人：目次前言 (I)发布与任命 (2)一体化管理手册说明 (3)1 公司概况 (5)2.1 公司组织图 (6)2.2 公司一体化管理机构图 (7)2.3 一体化管理体系过程职责分配表 (8)4 一体化管理体系 (11)5.1 管理承诺 (13)5.2 以顾客为关注焦点 (14)5.3 一体化管理方针 (15)5.4 策划 (16)5.5 职责、权限与沟通 (18)5.6 管理评审 (19)6 资源管理 (21)7.1 产品实现的策划 (23)7.2 与顾客有关的过程 (25)7.3设计与开发 (26)7.4 采购 (28)7.5 生产和服务提供 (29)7.6 监视和测量装置的控制 (32)8.1 测量、分析和改进 (33)8.2.1 顾客满意度测量 (34)8.2.2 内部审核 (35)8.2.3 过程和产品的监视和测量 (36)8.3 不合格品的控制 (37)8.4 数据分析 (38)8.5.1 持续改进 (39)8.5.2 纠正和预防措施 (40)一体化手册修改控制记录 (41)程序文件目录 (42)发布与任命本公司根据GB/T 19001-2000(idtISO9001:2000）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系—要求及使用指南》、CB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》，总结公司实际情况，建立持续有效的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，编制了Q/ZQ QEOS 001-2007《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》，现予以批准公布。
《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》确定了公司的一体化管理方针、目标、以及管理程序和要求，是公司对外进行质量、环境承诺，对内进行职业健康安全承诺的重要证明文件，也是公司一切质量、环境和职业健康安全活动必须遵循的基本法规和准则，要求全体员工务必遵守执行。
为了贯彻执行GB/T 19001-2000（idtISO9001：2000）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》标准，加强对一体化管理体系运作的领导，任命为本公司的管理者代表。
管理者代表的职责如下：a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向总经理报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d)就一体化管理体系的有关事宜对外联络。
一体化管理手册说明1 范围1.1 总则本手册依据GB/T 19001-2000（idtISO9001:2000）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》和本公司的实际相结合编制而成，包括：a）公司一体化管理体系的范围。
b）一体化管理体系程序文件或对其引用。
c）对一体化管理体系所包括的过程之间作用的表述。
1.2 应用本手册适用于本公司灯具的设计开发、生产、销售和服务过程控制、有关活动的所有部门与岗位，对其实现控制与管理，并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品。
本手册覆盖GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001版标准全部过程，不作删减。
2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成了本手册的条文。
本手册出版时，所示版本均为有效。
所有标准均会被修订，使用标准的各部门应探讨使用下列的标准中的最新版本的可能性。
GB/T 19001-2000 质量管理体系要求（idtISO 9001:2000）GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南（idtISO14001：2004）GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系规范3 术语和定义本手册采用GB/T 19001-2000（idtISO 9001:2000）《质量管理体系—基础和术语》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境体系—基础和术语》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—基础和术语》的术语和定义。
4 手册的使用和管理4.1一体化管理手册的使用4.1.1一体化管理手册是本公司的质量、环境、职业健康安全法规，各个生产环节、各个部门、各级人员在生产和经营活动过程中或在文件编制、开展一体化管理活动时，都必须遵守本手册的规定。
4.1.2使用手册时可对照GB/T 19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T 28001-2001标准和本公司现有程序文件。
4.2一体化管理手册的管理4.2.1一体化管理手册由管理者代表组织编制，由各部门负责人会签后，管理者代表审核，总经理批准发布实施。
a）手册发放对象是公司领导，各部门负责人、内审员。
b）手册区分为受控和非受控两种，受控版本应加盖“受控”印章。
c）手册按《法律、法规、文件和资料控制程序》要求发放。
4.2.2一体化管理手册持有者需妥善保管，不得丢失和外借，不得任意涂改或拆卸。
一体化管理手册持有者调离本公司时应将手册交还质监部办理回收登记。
当外部要求公司提供手册，由公司质监部负责处理，其他部门不得擅自提供。
4.2.3手册每年评审一次，需修改、换版时，更改内容经负责实施的部门主管认可，管理者代表审核，总经理批准。
质监部负责更改通知或换页，执行《法律、法规、文件和资料控制程序》的有关规定。
更改应覆盖本公司一体化管理手册所持有者（不包括公司外部持有者）。
1 公司概况2.1 公司组织图总经理国际业务部光电事业部设计中心企管部 办公室销售总经理法务部营销公司综合服务部总经理助理总经理助理研发中心质量监督部财务部物流中心生产事业部市政安装公司总经理助理副管理者2.2 公司一体化管理机构图车 队动力设备科会计出纳基 建食 堂材料仓库成品仓库室内分厂室外分厂景观分厂信息中心流程辅导办人力资源总经理 管理者国际业务部光电事业部设计中心企管部 办公室销售总经理法务部 ★营销公司综合服务部总经理助理总经理助理研发中心质量监督部财务部物流中心生产事业部市政安装公司总经理助理副工 会注: ★该部门体系末覆盖2.3 一体化管理体系过程职责分配职能部门要素条款总管工综研企办质物生财市动仓车量队力设备科计出纳基建食堂料仓库成品仓库室内分厂室外分厂景观分厂息中心程辅导办力资源GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001经理理者代表会合销售部发研发（设计）中心管部公室监部流中心产部务部政安装中心力设备科库间4.2文件要求4.4.2质量手册4.4.4文件 4.4.4文件★○○○○○○○○○○○○○○4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制○★○○○○★★○○○○○○○要素条款总经理管理者代表工会综合销售部发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20014.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.3记录和记录的管理○○○○○○★★○○○○○○○5.1管理承诺5.3质量4.2环境方针4.2职业健康安全方针★○○○○○○○○○○○○○○要素条款总经理管理者代表工会综合销售部发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001方针5.2以顾客为关注焦点★○○○○○○○○○○○○○○5.4策划 4.3策划 4.3策划★○○○○○○○○○○○○○○要素条款总经理管理者代表工会综合销售部发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20015.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标★○○○○○○○○○○○○○○5.4.2质量管理体系策4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理○★○○○○★○○○○○○○要素条款总经理管理者代表工会综合销售部发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001划方案5.5.1职责和权限5.5.2管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责★○○○○○○○○○○○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001者代表5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通○★★○○○★○○○○★○○○5.6管理评 4.6管理评 4.6管理评审★○○○○○○○○○○○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001审审6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责★○○○○○○○○○○○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20016.2人力资源4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力○○○○○★○○○○○○○○○6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责4.4.1结构和职责★○○○○○○○○★○★★○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001和权限6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责★○○○○○★○○★○○○○★职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20017产品实现7.1产品实现策划4.4.6运行控制4.4.6实施和运行○○○○○★○○★○○○○★7.2.1与产 4.3.1环境 4.3.1对危险★○★★○○★★○○○○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求因素 4.3.2法律法规和其他要求4.4.6运行源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001的评审控制其他要求4.4.6运行控制7.2.3顾客 4.4.3信息 4.4.3协商和○★★★○○★○○○★○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001沟通交流沟通7.3设计与开发4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○★○○○○○○○○○○○7.4采购 4.4.6运行 4.4.6运行控○○○○○○○★★○○○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20017.4.1采购过程控制制7.4.2采购信息4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○○★○○○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20017.4.3采购产品验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○★○○○○○○○7.5.1生产和服务提供4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○○○★○○○○★职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○○★○○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20017.5.3标识和可追溯性4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○★○★○★★★★7.5.4顾客财产4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○★○○○○○○○★○★职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20017.5.5产品的防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制○○○○○○○○○★○★○★★7.6监视和测量装置的4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视○○○○○○○★○○○★○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001控制8.1测量、分析和改进总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视○○★○○○○○○○★○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20018.2.1顾客满意4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视○○○★○○○★○○○○○○○8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核○★○○○○○★○○○○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20018.2.3过程的测量和监测4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.1绩效测量和监视○★○○○○★★○○○○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20018.2.4产品的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视○○○○○○○★○○○★○○★8.3不合格 4.5.3不符 4.5.2事故、○○★○○○★★○○○★○★★职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001品控制合、纠正措施和预防措施4.4.7应急准备和响事件、不符合、纠正和预防措施4.4.7应急准备和职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001应响应8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视○★○○○○★★○○○○○○○8.5.1持续 4.3.3目标、4.3.4职业健★○○○○○○○○○○○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001改进指标和方案康安全管理方案8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正措4.5.2事故、事件、不符○○○★○○★★○○○○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001施和预防措施合、纠正和预防措施8.5.3预防措施4.5.3不符合、纠正措4.5.2事故、事件、不符○○○★○○★★○○○○○○○职能部门要素条款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001施和预防措施合、纠正和预防措施注★主管○相关责任4 一体化管理体系1 范围本标准规定了阐明公司建立、实施和保持一体化管理体系的总体性要求并对一体化管理体系文件编制提出总要求的标准。