☐符合☐不符合
☐其它问题：
7.4沟通
问：1.公司内部哪些信息的沟通过程相对重要，必须控制？是否形成成文信息？
查：2.公司通知、会议、报告、联络单、事故调查记录等重要体系运行信息沟通记录？
看：3.公司电子、互联网、局域网等现代通讯手段的沟通方式方法，是否规范，是否存在隐患？
☐符合☐不符合
☐其它问题：
9.1.1（监视、测量、分析和评价）总则
问：2.现有质量管理体系是否适应当前公司的内外部环境因素，是采用什么方法评审的？
☐符合☐不符合
☐其它问题：
4.2理解相关方的需求和期望
问：1.公司质量管理体系运行需要考虑哪些重要相关方的意见？优先次序
问：2.这些重要相关方的意见我们采用什么渠道收集，收集后如何输入到公司管理的战略上来？
☐符合☐不符合
☐符合☐不符合
☐其它问题：
审核员：审核组长：日期：
被审核部门
管理者代表
受审核代表
标准章号
审核检查内容
评价
备注
4.1/4.2/4.3/4.4/6.1/6.2/6.3/7.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.1/10.3
4.1理解组织及其环境
问：1.当前影响本公司质量管理体系的内外部环境包括哪些重要因素（不得不考虑的制约因素），2021年在体系建设方面是否作出了相应的调整？
☐符合☐不符合
☐其它问题：
5.2
1）当前质量方针的内涵及其适宜性；
2）质量方针的宣贯
☐符合☐不符合
☐其它问题：
5.3
1）质量管理体系的组织机构及其有效性；
2）管代、专员、质检等重要岗位的设置
☐符合☐不符合
☐其它问题：
6.1
1）公司当前的主要风险清单
2）风险管控措施；演习、检查记录等证据
☐符合☐不符合
问：2.公司的主要产品和服务是否已经形成经营服务流程图、控制图？
☐符合☐不符合
☐其它问题：
6.1应对风险和机遇的措施
查：1.公司风险辨识和控制的相关方案、措施的策划文件，是否能充分起到预防作用，是否考虑了历史上的教训，是否符合企业产品和服务的特点？
查：2.公司近一年来的应急预案演习、评审记录？
☐符合☐不符合
3）管理评审的结论，以及提出的改进措施
☐符合☐不符合
☐其它问题：
10.1
1）公司要求改进的工作以及各部门需采取的改进方向是否明确；
2）如何监督
☐符合☐不符合
☐其它问题：
10.3
1）请列举公司质量管理体系在一个周期内获得的持续改进有哪些；
2）公司的持续改进，是否与公司的经营环境和公司战略相适应；
3）公司是否打算在下一周期内采取重要的持续改进活动。
☐其它问题：
4.3确定质量管理体系的范围
问：请描述现有质量管理体系的覆盖范围，包括产品范围和区域范围，是否包括各异地现场，是否有没有覆盖的区域或职能部门，不覆盖的原因是什么？
☐符合☐不符合
☐其它问题：
4.4质量管理体系及其过程
问：1.公司质量管理体系识别的重要过程有哪些？分别策划了哪些管控措施。查：重要过程管理、控制的成文信息。
☐符合☐不符合
☐其它问题：
9.1.1
1）质量管理体系安排了哪些监视和测量，是否对某些重要信息进行了分析和评价
☐符合☐不符合
☐其它问题：
9.2
1）上一周期内内审活动和记录；
2）内审的目的是否达到，提出的问题是否已经有效地整改
☐符合☐不符合
☐其它问题：
9.3
1）管理评审是否按要求展开；
2）管理评审的准备工作充分么；
6.ISO9001生产设备课内审检查表
7.ISO9001下属子公司分公司内审检查表
8.ISO9001安全环保部内审检查表
9.ISO9001财务科内审检查表
10.ISO9001审检查表
12.ISO9001品质部内审检查表
13.ISO9001货仓部内审检查表
☐其它问题：
6.2质量目标及其实现的策划
查：1.公司及各部门质量目标指标和管理方案文件，是否覆盖本公司产品和服务的主要质量特性，是否符合公司近期战略和质量方针，是否能满足相关方的期望？
查：2.目标指标的考核结果及相应的措施？管理方案是否有效？
☐符合☐不符合
☐其它问题：
6.3变更的策划
问：近期质量管理体系是否发生重要变更，比如说重要岗位人物调整、组织机构变化、重要流程变化、产品和服务变化、重要硬件软件资源变化、重要外部环境变化等变化因素？是如何应对的？
☐符合☐不符合
☐其它问题：
4.3
1）当前质量管理体系范围
☐符合☐不符合
☐其它问题：
4.4
1）公司建立了哪些重要过程，这些过程是否策划了规范，实施了控制；
2）提供并查阅公司有效文件清单
☐符合☐不符合
☐其它问题：
5.1
1）总经理请介绍如何履行对质量管理体系的领导承诺的；
2）对各级部门的考核记录；
3）如何建立以顾客为关注焦点的内部管理模式：产品、服务、信息、管理
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2013-03-01
-
新制订
A0
2
2021-03-03
2021/3/3
全面升级
C0
核准
审核
制订
1.ISO9001管理层内审检查表
2.ISO9001管理者代表内审检查表
3.ISO9001行政部内审检查表
4.ISO9001经营部内审检查表
5.ISO9001生产部内审检查表
☐其它问题：
6.2
1）质量目标、指标及周期性考核记录
2）目标、指标管理方案
☐符合☐不符合
☐其它问题：
6.3
1）上一周期质量管理体系的变更情况
☐符合☐不符合
☐其它问题：
7.1.1
1）公司质量管理体系有关的资源状态、需求及计划
☐符合☐不符合
☐其它问题：
7.4
1）重要信息的沟通方式有哪些，重要的信息沟通是否有记录
问：1.公司哪些重要过程（工作）必须实施监视、测量？
抽查：2.部分监视和测量历史记录？
看：3.现场监视和测量的效果，是否存在失效的可能？如何预防？查应急方案。
☐符合☐不符合
☐其它问题：
9.1.3分析与评价
问：1.公司规定必须统计分析的数据有哪些？这些数据是否上报到公司副总或总经理？
查：2.与目标管理、车辆运输、人员表现、供方表现、顾客满意、现场监视、销售额、质量损失等重要信息有关的分析评价记录？
14.ISO9001采购部内审检查表
被审核部门
总经理/管代
受审核代表
审核检查内容
评价
备注
标准章号
4/5/6/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3
4.1
1）当前公司经营环境：外部；内部
2）对质量工作的影响
☐符合☐不符合
☐其它问题：
4.2
1）请列举公司重要的相关方；
2）对他们的需求和期望的了解