经销商政策支持审批流程
1、目的
为了促进经销商产品销售，合理控制公司成本，规范高效提供客户服务支持工作。

2、适用范围
适用于公司对经销商服务产生的一切政策的审核报批。

3、定义：无
4、职责
4．1 品牌部、客服部、办事处、策划部、外贸部负责支持政策的申报、修订、落实；
4．2营销总监负责审核和完善相关政策，并按计划监督政策的实施。

4．3总经理/董事长负责审批对经销商的相关支持政策。

4．4财务部负责单据的复核及帐务处理。

5、作业程序
5．1客户支持政策的提请
5．1．1 各部门相关人员根据客户的提升要求、客户销售情况、客户投诉、竞争状况等市场分析，发现客户政策需求；
5．1．2由需求部门经理根据下级提供的信息或直接根据客户要求对所需要的政策作出提请；
5．1．3需求部门提请人填写“客户政策申请单”及各主题的申报方案，需依政策类别注明政策需求原因、政策支持方式、目的、实施与控制过程办法、评估改善措施等。

5．2审核调整
需求部门经理按市场状况对支持政策先进行调整，然后报营销总监审核。

5、3帐务处理
营销中心总监对相关政策进行审核后，交财务部进行帐务核算，财务部在接到相关费用报批单据后及时处理完成；有异常情况需在4个工作小时内反馈
提请人员。

5．4审批
营销总监负责将自己核审后的相关支持政策及财务核算情况及时上交总经理/董事长审批。

5．5反馈客户
客服部、品牌部、办事处等部门经理/区域经理/主管/销售代表等在支持政策审批完成后的半个工作日内知悉客户或依公司统一规定的时间反馈客户。

5．6监督与跟进
5．6．1、营销中心各部门经理及时跟进经销商对政策的实施情况，并及时反馈给营销总监；
5．6．2、财务部也要跟进监督政策的执行情况。

5．7汇总分析与归档
5．7．1财务部门在次月5日前编制《营销客户支持费用的分类汇总报表》至营销总监及部门经理；营销总监及部门经理在收到《营销客户支持费用的分类汇总报表》的三个工作日内给出相应的分析改善措施，编制《客户支持政策分析报告》。

5．7．2相关分析报告与汇总资料在实施完成后由营销中心总监助理保管备查，具体操作按信息中心的信息资料保管与归档办法执行；
5．7．3财务部经理对相关政策资料也要进行归档。

6、支持性文件
6．1 《营销系统审批权限表》
6．2 《营销系统销售政策》
7、记录表单
7．1 《专卖店促销申请审批表》
7．2 《平面广告需求单》
7．3 《客户政策申请单》
7．4 《营销客户支持政策分类汇总报表》
7．5 《客户调帐申请单》
8、管理办法
8．1 未按本流程要求作业者，处罚10元/次罚款；
8．2未按本作业流程时间交接表单者，一律处以10元/天的罚款；
8．3因个人原因给公司造成损失的，按《品管条例》要求追究责任人赔偿责任。

经销商政策支持审批流程。