n 监督检查：对产品质量有较小影响的、短期内无法完 成的纠正或改进措施，可以对申请人提交的纠正或改 进计划进行审核，其实施情况可以在监督检查时进行 验证
无公害产品现场检查程序与要求课件
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再见，see you again
2020/11/16
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结束后整理封存《现场检查报告》及相关材料
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（四）跟踪检查
n 现场跟踪验证：对产品质量有较大影响的或只能到现 场才能验证的纠正或改进措施，应到现场跟踪验证
n 书面验证：对产品质量有较小影响的、短期内可以完 成且可根据申请人提交的证明材料进行跟踪验证的纠 正或改进措施，可进行书面验证
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1、检查组的组成
n 现场检查组成员一般由3人组成，实行检查组组长 负责制
n 现场检查组成员选择应注意优势互补，专业技能 、知识结构能够满足现场检查工作的要求
n 应遵循利益回避的原则 n 应尊重申请人的合理要求 2、现场检查方案 3、无公害农产品认证现场检查通知单
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名称
关键项※ 一般项
共计
蛋鸡场
8
26
34
畜
禽
奶牛场
19
27
46
养 殖
生猪养殖场
8
18
26
场 牛、羊养殖场
6
27
33
肉鸡养殖场
6
29
35
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工作程序
n 检查组准备会议 n 首次会议 n 实地检查、查阅记录 n 内部沟通 n 与申请人沟通会议 n 末次会议
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编制现场检查方案
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4、与申请人联系确认
n 确认具体的时间、地点，指定联系人 n 确认现场检查时，企业在进行正常的生产活动 n 确认现场检查时，企业相关岗位管理人员与主 要技术负责人在场 n 确认现场检查时，时间、路线、场所安排。 （原则上应当在2天内完成。特殊情况需要延长
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（二）文件要求：
n 无公害农产品认证现场检查规范（包括工作程序）
农质安发［2005］5号
n 无公害农产品产地认定与产品认证一体化工作流程规 范 农质安发［2006］9号 n 《无公害农产品（畜牧业产品）认证现场检查评定细 则》农质安发［2007］9号 n 无公害农产品（畜牧业产品）一体化认证现场检查工 作补充要求 农质安发［2008］2号 n 关于启用2008版现场检查报告的通知农质安发［2008］
通报检查总体情况、对产地环境、质量管理体系符合性和有效性 的综合评价；
通报检查组发现的问题、证据和检查结论； 提出纠正措施的要求，确定跟踪验证的期限； 就存在的异议等事宜进行沟通，以达成共识； 签字确认相关材料并存留。
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末次会议
n 会议内容： 向申请人通报检查情况、检查结论， 提出纠正措施的要求。 n 参会人员： 检查组全体人员、 无公害畜产品认证归口单位人员、申请人代表、 部门负责人等。 n 会议程序： 检查组组长对现场检查工作进行总结 申请人代表表态； 有关领导讲话； 致谢并宣布末次会议和现场检查工作结束。
10号
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二、现场检查的程序
（一）现场检查前的准备 （二）实施现场检查 （三）现场检查报告的填写 （四）跟踪检查
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（一）现场检查前的准备 n 审核熟悉申报材料； n 找出需重点核实的内容； n 组成现场检查组； n 编制现场检查方案； n 《无公害农产品认证现场检查通知单》的形式 书面通知申请人； n 与申请人联系确认。
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内部沟通（检查组）
对发现的问题、收集到的证据等情况进行汇 总和评价，以掌握现场检查的总体情况。
按照文件要求，形成检查结论。 结论分为如下三种： 现场检查通过； 基本通过，限期整改和报送整改结果； 现场检查不通过，跟踪检查。
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与申请人代表沟通的内容
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主要内容：
一、现场检查目的和要求 二、现场检查的程序 三、现场检查示例
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一、目的和要求
（一）目的： n 核实申请人申报材料的真实性和合法性 n 核实产地环境、质量控制措施等的符合性 n 是否能够持续稳定地提供符合无公害要求的产品 n 为终审（认证结论）提供充足依据
0
＞30％
现场检查不通过 ≥1
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2、现场检查评定细则的分类
名称
关键项※ 一般项 共计
生猪屠宰加工厂
（屠 宰牛、羊屠Fra bibliotek加工厂）
加 家兔屠宰加工厂
工
厂 肉鸡屠宰加工厂
蜂蜜、蜂花粉加工厂
10
46
56
10
48
58
9
32
41
9
48
57
8
20
28
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2、现场检查评定细则的分类（ 续）
检查时间的，可商申请人适当调整 ）
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（二）实施现场检查
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1、现场检查评定细则
10类产品的现场评定方法。 每类产品的评定项目分关键项目和一般项目。 评定原则：
关键项不合格 一般项不合格
0
＜15％
结果 现场检查通过
0
15％－30％ 限期整改，跟踪检查
准备会
n 参加人员： 检查组成员 组长主持 n 会议内容： 申请人基本情况进行沟通 按检查计划分配任务、明确检查要点 时间、计划、人员分工
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首次会议
n 参加人员： 检查组 申请人所在地无公害畜产品认证管理部门 申请人代表
n 会议内容：介绍现场检查过程和相关事宜
介绍参会人员、有关领导讲话； 检查组组长介绍有关现场检查事宜； 确认检查范围、检查计划（时间安排）； 介绍检查依据、检查程序和方法； 宣读检查纪律和保密承诺； 申请人代表介绍有关情况 ； 根据检查计划确定陪同人员 。
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检查
n 检查内容：依据相应的现场检查评定细则进 行检查，并如实记录 ；
n 检查方式：询问；观察环境、设施、操作 ，调阅 档案材料等
n 注意事项：
检查过程中亲历亲为，认真负责； 按照计划，按部就班； 发现问题要及时的指出，最好能得到申请人代表 的确认，同时应保留好相关的证据； 要符合卫生防疫要求，尊重申请人的合理要求和 习惯。