1、现场无施工日记、施工记录等扣3分
2、施工记录不全、模糊不清等扣2分
3
14
分部分项验收
各施工资料报验单和审批情况
1、施工资料缺失、不完整扣3分
1、施工资料报验不及时扣2分
2、施工资料审批不齐全扣1分
3
15
特殊过程确认情况
特殊过程识别、确认、控制情况
1、对特殊过程识别不清扣5分
2、对特殊过程确认和控制不力扣3分
裕达建工集团工程管理中心在建工程施工管理综合检查表
工程名称
形象进度
建设单位
监理单位
建筑面积及合同造价
检查日期
序号
检查项目
检查容
评分标准
标准分
实得分
1
项目部组织架构
组织架构建立是否齐全、合理
1、未设置组织架构图扣2分；
2、未按工程管理办法岗位设置不健全扣2分；
3、岗位设置不合理扣1分；
3
2
项目部岗位职责设置
5
16
产品标识情况
砂石材料标识牌、钢筋材料堆放场材料标识牌、砼搅拌场配比牌
1、现场无产品标识牌扣2分
2、现场产品标识不齐全扣1分
2
17
业主、建立单位发文管理
建设单位以及监理单位发放文件清单、技术变更图纸记录清单以及文件、建设单位技术文件保存情况、验证情况
1、无建设单位以及监理单位发放文件清单及台账扣2分
2、开工报告、报验资料联签手续不齐全扣1分
2
10
测量复核情况
测绘队交底记录、各水准点复核记录、闭合记录、放样点复核记录、报验单等，监理是否签字认可
1、无测量复核记录及交底记录扣2分
2、测量复核单联签手续不齐全扣1分
2
11
原材料检验报告
砂石材料、水泥送检报告、报验单、钢材焊接、拉伸试验报告等
1、无原材料检验报告扣5分
设备进场验收记录、设备报验程序、具体的保养维修计划和应急的处置办法
1、无设备进场验收记录及设备台账扣2分
2、设备未按规定报验扣3分
3、现场无保养计划和保养合同扣2分
4、无设备应急处置方案、方法扣1分
3
7
安全文明施工
平面布置图、临设搭设搭设方案、材料检验合格证明材料、现场安全文明施工
1、现场无平面布置图扣2分
1、无编制详细的进度计划表扣3分
2、无进度计划保证措施扣2分
3、未满足业主进度要求扣3分
3
24
工人工资支付情况
能够按合同要求及时支付工人工资，无投诉，没有到公司或政府部门闹事
1、未按合同要求及时支付工人工资扣8分
2、未建立工人工资发放台账扣5分
3、因工人工资引起投诉，到公司或政府部门闹事扣8分
4、未有工人签收按指膜记录扣8分
2、检验报告与现场不同步扣3分
3、检验报告不合格扣3分
4、检验报告缺少扣3分
5、无砂氯离子检测报告扣1分
5
12
技术交底编制
专项、关键安全、技术施工方案技术、安全交底
1、无专项、关键安全、技术施工方案扣5分
2、未对技术、安全施工方案交底扣3分
3、交底手续不齐全扣2分
5
13
施工过程的控制
施工日志、关键隐蔽工程部位施工记录、砼旁站记录
1、无地质勘测报告、气候扣2分
2、未收集当地气候、地材信息扣1分
2
5
施工组织设计及方案编制情况
技术方案符合要求、各项保证措施齐全、监理报验单齐全、审批手续齐全
1、无施工组织设计及方案扣3分
2、施工组织设计和方案无指导意义扣2分
3、施工组织设计和方案审批手续不齐全扣1分
3
6
设备进场报管理(报验\维修\保养)
2、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单回复扣3分
5
22
采购计划及合同
材料采购计划、材料采购合同、材料复核记录、材料报验单、合格证
1、无材料采购计划、材料采购合同扣3分
2、未建立材料采购台账扣2分
3、无材料复核记录、报验单、合格证扣3分
3
23
施工进度计划是否满足合同或业主要求
编制详细的进度计划表，进度计划保证措施
2、文件保存情况、验证情况杂乱扣1分
2
18
产品的防护情况
原材料、半成品、成品是否做防护措施
1、无原材料、半成品、成品防护措施扣3分
2、无原材料、半成品、成品防护方案扣1分
3
19
检测设备的管理
检测设备台帐、检测设备复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况
1、无复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况扣2分
8
25
材料款支付情况
能够按合同要求及时支付材料款，无投诉，无起诉案例
1、因材料款投诉，起诉等扣5分
2、未按合同要求及时支付材料款扣3分
5
26
工程报表、竣工验收相关资料上报情况
月度产值报表、组织架构表、通讯录等
1、未按期上报月度产值报表、组织架构表、通讯录等扣3分
2、上报月度产值报表、组织架构表、通讯录不全等扣1分
2、无检测设备台账扣1分
2
20
过程的监视和测量
抽查隐蔽工程施工记录
1、无隐蔽工程施工记录扣5分
2、隐蔽记录不齐全及联签不完整扣2分
5
21
质量、安全整改及回复
建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单及时回复，现场按要求整改到位
1、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单整改扣5分
3
29
建设行政主管部门是否有扣分情况
扣分分值对公司的影响，项目负责人针对扣分情况如何跟进处理
1、扣分分值对公司造成影响扣5分；
2、对扣分情况未进行跟踪扣5分；
5
30
新技术、新工艺及环保节能材料的收集与推广
敢于对施工中所涉及的新技术、新工艺、新材料提出创新方案，并积极实施推广，提高项目施工管理置项目部岗位职责扣2分；
2、不齐全、未上墙扣1分；
2
3
工程相关资料收集
图纸、工程量清单、招标文件、技术规、验收标准、本工程所需的特殊工艺技术标准
1、未建立在建工程和竣工工程资料台账扣3
分；
2、对本工程所需相关资料收集不齐扣1分
3
4
现场勘测
水文地质勘测、气候信息收集、当地地材、现场勘测报告书
2、临时设施未按公司CI形象布置扣3分
3、安全文明施工未按公司或当地行政主管部门设置的扣3分
3
8
图纸会审
图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要、与会人员签到表
1、无图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要扣2分
2、图纸审查报告、技术交底纪要联签手续不齐全扣1分
2
9
开工报告
开工报验资料审批情况、开工报告
1、无开工报告扣2分
1、未建立新技术、新工艺及环保节能技术应用台账扣3分；
2、对在建工程涉及的新技术、新工艺及环保节能材料未记录或总结扣2分。
3
检查总体评价
□良□中 □差
检查负责人：参检人员： 日期：
注：良：实得分≥85分；中：实得分>85分≥70分；差：实得分>70分。
受检项目负责人签字：
日 期：
3
27
OA系统使用情况
项目负责人每天日志录入，月度产值及图文报表等
1、项目负责人未按规定每天录入日志扣2分
2、未按期上报月度报表及图文报表等扣1分
2
28
业主或建立投诉情况
业主、监理经常投诉且无解决现场问题方案，或项目负责人无理睬。
1、业主、监理经常投诉扣3分
2、无解决现场问题方案，或项目负责人无人理睬扣3分