60%
40%
20%
0%
-20%
武汉 长沙 浙江 上海 江苏 京津辽 昆明 重庆 深圳 全国
销售完成率对比 14%
8%
-6% 10% 29% 25%
1%
-5% -12% 14%
消卡完成率对比 17%
11%
22%
5%
44% 23% 21% -4% -8% 23%
8
3、2011年度店均销售、消卡对比
店均销售同比
1、2011年度自有新产品上市销售分析
四、2011年度销售结构分析
1、2011年度产品、办卡、现金服务对比分析 2、2011年度办卡、消卡、会员余额对比分析 3、2011年度单店销售前后20名排名及新店排名
五、2011年度销售总结分析
六、2012年度工作计划
SASSI
一、2011年度经营指标达成情况
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
武汉 长沙 浙江 上海 江苏 京津辽 昆明 重庆 深圳
2、2011年度消卡走势
SASSI
1000000
900000
800000 江苏
700000
600000 武汉 500000 上海 400000
浙江 300000 200000 京津辽
0
武汉
长沙
浙江
上海
江苏
京津辽
昆明
重庆
深圳
销售/消卡增长额对比
600
400
200
0
-200
武汉
长沙
浙江
上海
江苏 京津辽 昆明
重庆
深圳
销售对比 154
18
-22
145
509
90
-7
5
3
消卡对比 125
12
70
84
315
54
11
6
9
SASSI
2010销售额 2011销售额 2010消卡额 2011消卡额
7
1、历年销售对比 2、2011年度销售、消卡达成率、走势及年度对比 3、 2011年度店均销售、消卡对比及各地区人均销售对比
1、历年销售对比
SASSI
增长率17.2% 增长额566万
60000000
40000000
32842886.48
20000000
0
2008年
年度销售对比
增长率5.2% 增长额199万
SASSI
地区
江苏 武汉 上海 深圳 京津辽 浙江 昆明 长沙 重庆 全国
11年店均
50293.1 44917.9 42544.5 34085.2 33091.0 30917.2 24839.0 22963.4 8923.2 38584.1
11年店 均排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10年店 均
100000 昆明 0 深圳 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
武汉 长沙 浙江 上海 江苏 京津辽 昆明 重庆 深圳
6
2、2011年度销售、消卡额年度对比
2011年对比2010年销售/消卡额
1800 1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
2011年12月老店累计消卡3134.5万元，老店全年计划3093.8万元，老店年度消卡指标达成进度 103.84%；超时间进度的地区：江苏、北京、武汉、上海。
4
2、2011年度销售走势
SASSI
2500000
2000000 江苏
1500000 武汉
1000000 上海 浙江
500000 京津辽 昆明
11年店 均增额 15575.1 3476.9 4742.5 1321.2 8310.5 308.2 3822.0 7938.4 -143.8 6745.1
深圳 77.90% 81.60%
重庆
全国
59.90% 103.90% 74.00% 104.10%
截止到2011年12月老店销售累计销售4851.7万元，老店全年计划4673.7万（光谷店1月、2月4万 计划减免未计入、今年撤店15家，销售计划减少 ），老店年度销售指标达成进度103.81%；超额完成 计划的地区有：江苏、北京、武汉、长沙、上海。未完成计划的地区有：浙江、昆明、重庆、深圳。
34718 41441 37802 32764 24780.5 30609 21017 15025 9067 31839
09年店 均
37392 38383 38605 15648 25972.5 31516 24434 15601 9397 32088
11年店 均增幅
45% 8% 13% 4% 34% 1% 18% 53% -2% 21%
2、2011年度销售、消卡完成率年度对比 SASSI
2011年对比2010年销售/消卡完成率
140% 120% 100%
80% 60% 40% 20%
0% 武汉
长沙
浙江
上海
江苏 京津辽 昆明
重庆
深圳
全国
2010老店销售完成率 2011老店销售完成率 2010老店消卡完成率 2011老店消卡完成率
销售/消卡增长额对比
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
江苏
武汉
上海
深圳 京津年店均 34718 41441 37802 32764 24780.5 30609 21017 15025 9067 31839 11年店均 50293.1 44917.9 42544.5 34085.2 33091 30917.2 24839 22963.4 8923.2 38584.1
增长率20% 增长额803万
38507007.2
40498726.91
49482398.2
2009年
2010年
2011年
120
100
88
年度门店数对比
112
107
103
80
60
40
20
0 2008年
2009年
2010年
2011年
3
2、 2011年度销售、消卡达成率
SASSI
2011年各地区销售/消卡计划完成率对比
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0% 江苏
武汉
京津辽 上海
长沙
老店销售完成率 125.90% 108.10% 105.20% 100.40% 105.20% 老店消卡完成率 116.60% 107.80% 99.50% 101.80% 95.70%
昆明 85.20% 93.40%
浙江 78.40% 92.50%
一、2011年度经营指标达成情况
1、历年销售对比 2、2011年度销售、消卡达成率、走势及年度对比 3、2011年度店均销售、消卡对比及各地区人均销售对比
二、2011年度经营工作重点实效分析
1、2011年度各地区门店结构对比及单店月均业绩对比 2、2011年度优质店跟进亏损店整改实效分析
三、2011年度新品推广分析