鹤山市美业棉纺织企业有限公司
文件名称：工具、设备备件管理规定
文件编号：MY3—011
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/5 日期：2004/7/7
修订记录
1 目的：
对生产用的各种工具、设备备件实施管理，以确保生产设备的正常运行。

2 适用范围：
适用于本公司生产所使用的各种工具，及设备备件的管理。

包括：采购、入库、建帐、发放、保管、报废等环节。

3 职责：
3.1 本程序由生产部负责编制。

3.2 工具备品、备件的采购由经营部完成。

3.3 仓管员和采购员负责验收，仓库负责储存及发放。

3.4 生产部机电设备人员负责试用及质量反馈。

4 内容及要求
4.1 申购与审批：
4.1.1 凡需购买工具、设备备件，申请人需详细填写《物料购买申请计划表》，经总经
理助理审核，交经营部报总经理批准后，由经营部负责采购。

4.2 检验、入库、建账
4.2.1 工具和备件到货后，经营部采购负责人进行尺寸等外观质量验收，填写《物料
进仓验收单》
4.2.2 标准件依据国家或行业标准进行验收。

4.2.3 机加工件依据本公司图纸的技术要求进行验收。

4.2.4 五金仓管员与采购员按《物料购买申请计划表》的内容，核对无误后办理入库
手续，并立即登记入帐。

4.3 储存与发放
4.3.1 每月盘点一次库存，确保账、物、卡相符，随时掌握工具及备件的消耗，并根
据其实际用量的多少及消耗的快慢及时补充。

4.3.2 班长负责填写《领料单》，经主管批准后，仓管员按单发放，并在台账上记录。

4.3.3 以坏换好的较贵重工具，必须由生产部主管判定后方可领用，领用人也必须填
写<<领料单>>，并在台账上进行记录（在备注栏上注明）。

以坏换好的常用工具，由仓管员判定后才可领用。

4.3.4 所领用的工具，必须在《工具卡》上记录。

4.4 工具及设备备件报废
较贵重的工具及备件报废，由生产部填写《工具设备报废单》，报生产部主管审核，报总经理批准后处理。

5 相关文件
5.1 《仓库管理制度》
5.2 《包装材料及辅助材料检验规范》
6 记录与表格
6.1 《物料购买申请计划表》
6.2 《领料单》
6.3 《物料进仓验收单》
6.4 《工具卡》
6.5 《工具设备报废单》。