《员工差旅管理制度》制度总则为合理控制集团各级公司运营成本，明确各项费用报销的支出标准；严格坚持 公私分明， 节约为本的原则，特制订本制度。
本制度适用于集团公司、 公司、 公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工（含总公司各大区，子公司业务部门、直营店，办事处、驻外机构人员）。
员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用 替票 报销的，必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因，否则财务 部门不予报销。
集团各级公司（部门）根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本规定 的费用标准。
出差定义：员工因公务外出距离公司办公地点（含驻外所在地）单程在 公 里（含）以上或外出公务时间在 天（含）以上均为出差；其他因公外出均为公出。
市内交通集团副总监级（含）以上人员出差到外地，尽可能乘坐市内交通工具，如交通 工具不发达或因时间紧张的情况下，可以乘坐市内出租车，不限距离（路程）。
集团经理级以下人员出差到目的地，只允许乘坐市内公共交通工具，如去市郊（距离市内在 公里以上，无公共交通工具）因情况特殊需要乘坐出租车的，必须电 话请示集团分管副总裁或公司（部门）总经理（副总经理）以上领导同意，方可乘坐。
并在出租车发票上简要填写乘车理由，乘坐出租无发票所产生的费用一律不予报销。
出租车票实行限时报销制度 含出差在外地的市内交通车票 ，出差发生各项费 用，由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总经理（总公司大区总经理）以上领导审批方可报销。
集团公司总部员工报销时间不得超过 个工作日（总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外部人员报销时间不得超过 天），超过时间期限（以发票记录日期起计算）的发票，集团财务部门可以拒绝报销。
差旅事项及审批出差前员工出差前提前 天（含）以上在 系统上填写《员工差旅审批表》（只允 许本人申请），并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差天数、预计行程、乘坐交 通工具、预计费用明细等，订机票需填写身份证号码。
出差人员出差时需要借款的（副总监级（含）以上人员出差不予借款），另 行到集团财务部门办理相关借款手续。
集团各级员工出差时，必须通过 办公系统办理《员工差旅审批表》审批 手续，不办理出差审批手续的，集团财务部门可以决绝报销差旅费用。
出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的，提前 天打印 上审批后的《员 工差旅审批表》交集团行政管理部，《员工差旅审批表》作为行政管理部为出差人员订 机票及报销机票费用的审批文件。
（机票费由行政管理部与票务代理商统一结算，出差 借款不含机票费）。
出差人员自行定机票的，必须由公司（部门）集团分管副总裁审批，否则集团财务部门不予报销机票费用。
出差人员回公司上班后，集团总部员工必须在 日内（驻外人员限 日内）， 通过 办公系统办理销假手续，出差人员未销假的，集团财务部门不予报销差旅费用。
出差人员在出差前未办理出差手审批的，将按照旷工处理。
《员工差旅审批 表》不允许后补，视为缺勤（按照事假处理）。
出差人员无《员工差旅审批表》的，集 团财务部门有权拒绝报销差旅费用，产生的差旅费用由出差人员承担。
集团经理级（含）以下人员出差，经部门总监（公司副总经理）、总经理审核， 由集团分管人力资源副总裁审批，报集团人力资源中心备案；集团副总监级（含）和总 监级（含）出差，由集团分管副总裁审批，报集团人力资源中心备案；集团副总裁级出差，由集团总裁审批，报集团人力资源中心备案。
出差审批权限见下图：出差中出差人员须严格执行集团公司规定的差旅住宿及补助标准，同时取得有关费 用支出的有效原始票据和相关的流水单。
特殊情况，如超标准住宿等，必须事前（情况发生前）电话向集团分管副总裁（总公司区域总经理、子公司总经理）请示，未批准擅自超标准的，不予报销超额部分。
出差人员发生超标准的费用，必须在发票上写明事由，报集团部门分管副总裁审批，否则超标费用一律不予报销。
出差后出差人员回来后必须在按照规定时间内及时销假。
并按集团财务部门要求的 粘贴出差的有效原始票据，并办理报销审批手续，集团公司总部员工在 个工作日（总公司各大区及驻外人员，子公司业务部门人员及驻外人员在 个工作日） 内到集团财务中心办理报销手续。
原始票据的粘贴不符合财务部门规定要求的，集团财务中心有权要求出差人员重贴票据。
若出差员工在集团财务中心借款在下月工资发放前仍未报销冲账的，财务中 心不再对其发放新的借款，由集团财务中心可以通知人力资源中在其当月工资内扣除所 欠借款。
差旅交通工具集团总监级（含）以下员工出差时，未经集团分管副总裁批准，不得私自驾车 至异地（距离集团公司总部或距离驻外部门办公地点在 公里范围以上）出差。
集团经理级（含）以下员工出差需乘普通火车软卧、动车（高铁）商务坐、飞 机（经济舱）的，必须由集团分管副总裁（总公司各大区总经理）以上领导批准方可乘坐。
集团总监级（含）以下人员出差目的地距离其他城市之间在 公里以上， 公里（含）以下，交通工具较为便捷，应乘坐长途大巴、火车、动车（高铁）等交通工 具，禁止乘坐出租车和飞机； 公里以上或因特殊情况需要乘坐飞机的，必须由集团 分管副总裁审批同意，方可乘坐。
如因特殊情况，出差乘坐交通工具超出标准的，需提前 天电话请示集团分管副总裁（总公司各大区总经理）以上领导批准，否则产生的交通费用不予报销。
出差人员乘坐交通工具标准（出租车、火车、动车（高铁）、飞机、轮船）：出差前往机场、车站和码头的交通工具：集团总监级（含）以上人员出差到达机场、车站、码头时，可以申请公司公 务车辆接送，也可以选择乘坐出租车。
集团副总监级（含）以下人员乘公交、大巴、地铁、火车、动车、高铁等其 他交通工具；如遇紧急事件或有重要任务，由集团分管副总裁（公司总经理）批准后可乘坐出租车。
差旅住宿标准特殊地区为：省会城市、直辖市（上海、天津、重庆）、经济特区（深圳、广州、珠海、厦门、汕头、海南）；沿海城市为大连、秦皇岛、烟台、威海、青岛、连云港、南通、宁波、温州、 泉州、福州、湛江、北海、日照等。
单人出差以及同性双人出差均遵照同一住宿标准。
住宿日标准中含住宿保险、 服务费、附加税、城建费等附加费用。
两人以上（同性）出差的员工，应两人同住一个房间，并按两人中的最高级别 人员住宿标准报销。
对于同时兼任其他职务的员工，其出差住宿标准按担任职位中较高级别的领导 住宿标准执行。
出差住宿费在规定限额标准内凭住宿发票报销，无发票的费用自理。
差旅餐费补助所有出差人在出差期间的餐费补助实行包干办法，按照实际出差天数计算，超 出费用由出差人自行承担（招待费用另行审批及报销）。
出差人员伙食标准：集团副总裁级和技术一级以上人员按照出差需要就餐，本着实事求是的原则，合理控制餐费，实报实销。
员工出差餐费补助按实际出差天数计算（出差天数由人力资源中心审核填写）。
各级员工到达保定市、北京、天津（距离集团总部和驻外办公地点方圆在 公里以内）均按照公出相关规定执行。
餐费补助必须提供正式餐饮发票，由集团财务部门按照集团人力资源中心核算 出差人员天数核算报销，超出费用集团财务中心有权拒绝报销费用。
差旅招待费用（含礼品）出差业务招待费费用（含礼品）是出差人员在出差前，通过《员工差旅审批表》中预计并申报，经授权领导审批同意方可执行，事毕后，凭发票报销（超出批准金额范 围的，不予报销）。
出差前没有提前申报批准或没有办理《员工差旅审批表》审批费用 的，集团财务中心一律不予报销。
员工出差期间的业务招待费，包括招待餐费、购买礼品费等，一律从严控制并 严格按照事前审批原则，即宴请客户的费用单据必须是当时当地的发票，没有或其他发 票（时间地点不符的）财务中心不予报销。
总公司各大区（区域），各级公司驻外机构，涉及到的礼品费、招待费按照 公司及部门制定管理办法执行。
差旅其他费用出差员工由接待单位免费接待或随同领导出差的人员，由公司统一安排食宿的 情况下，不予报销住宿费、膳食补助费。
公司员工趁出差之便，需就近回家省亲、办事的（考勤时间按照事假处理）， 应在《员工差旅审批表》中事先说明并由集团主管副总裁或公司总经理、总公司大区总经理批准。
其绕道车船费用，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理；如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，凭车船票按实报销；在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费均不予报销。
员工出差至外地，住宿费按不同标准实行限额凭据报销的办法，按出差的实际 住宿天数计算报销。
总公司各大区及墨瑟公司工程人员、设计人员、安装人员及售后人员出差目的地设有公司办事处的，原则上在办事处安排住宿。
按照标准报销伙食费，交通费按上述标准执行。
到异地出差工作需要在 天（含）以上必须就近承租房屋，并在出差前上报集团主管副总裁或公司总经理、总公司大区总经理批准。
各办事处、销售区域等驻外机构均按照本办法执行。
员工出差时，请在公司上填写电子版《员工差旅审批表》并按照流程办理。
否则集团财务中心不予报销费用， 人力资源中心按照旷工处理。
由公司安排出国的人员，食宿统一安排，不报销上述各种差旅费用以及享受各 项补助。
附则本制度由集团人力资源中心负责解释、修订。
本制度由集团人力资源中心、财务中心共同监督执行。
本制度自 年 月 日起执行。
集团人力资源中心 二 一二年十月一日。