文件名称
豪兴家具集团有限公司
HAOXING FURNITURE(GROUP) CO.,LTD
生产过程管理程序
文件编号 编制日期 版次 页码
HX-CP-P-004 2013 年 10 月 2 日
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1.目的 对影响产品质量的各个过程的因素进行控制，确保产品的质量满足要求。
2.范围 本程序适用于公司生产过程的控制。 3.职责
控状态。
5.5.3 质量异常现象的反馈：
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5.4.1.2 工序结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用后才显露出来。
5.4.1.3 工序结果需要实施破坏性测试才能获得证实。
5.4.2 特殊工序的控制与确认
5.4.2.1 研发中心确定特殊工序并在工艺文件上作明显标识。
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HX-CP-P-004 2013 年 10 月 2 日
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生产过程管理程序
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5.2.1 研发中心根据生产需要，负责组织编写必要的的工艺规程（作业指导书、工序流程要求
等），对因工艺技术、检测设备能力等达不到设计要求的工序，相关部门应提出设计申
请，按《产品设计管理程序》进行。
5.3.1.1 对最终产品结构处理等方面有直接影响的工序。
5.3.1.2 产品质量特殊性形成的工序。
5.3.1.3 工艺难度大，质量容易波动或问题发生较多的工序。
5.3.2 关键工序的控制。
5.3.2.1 研发中心确定关键工序并在工艺文件上作明显说明。
5.3.2.2 关键工序的质量控制要求必须纳入工艺规程（工艺流程要求）或编制作业指导书。
5.4.3.1 工序发生大问题时。
5.4.3.2 影响工序的因素发生了变化时（如设备进行了大修）。
5.4.3.3 品质中心有要求时。
5.5 稽查/过程的监视和测量
5.5.1 生产车间按作业指导书或工艺流程要求对特殊工序的作业参数进行连续监视，并做好监
视记录。
5.5.2 设立质量控制点（检验工序）对过程质量进行监视和测量。
5.4.2.2 特殊工序涉及的主要设备要按规定做好维护保养，并且每一周要检查一次，特殊 工序涉及的主要夹具、模具须经常检查。
5.4.2.3 特殊工序的操作人员必须经过培训、考核，合格后方可上岗。
5.4.2.4 特殊工序应编制作业指导书，操作人员必须按作业指导书的规定进行作业 。
5.4.2.5 特殊工序投入作业前，要得到评审和批准，评审由品质中心、生产中心、研发中心共
5.2.2 品质中心根据《量测仪器管理程序》的有关规定，保证检测设备处理正常工作状态。
5.2.3 生产中心经理对生产环境进行管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道
畅通，各类物品在定量区域内堆放整齐。
5.2.4 总经办文控员负责保证各部门所使用的各类受控文件的版本是有效的。
5.2.5 品质中心负责生产过程中的巡检、工序完工检验、成品入库检验，确保不合格产品不转
3.1 生产中心负责按计划的制订、修改、调整，并对计划的正常运行实施监督。 3.2 生产中心负责按要求组织生产，负责对特殊过程参数进行监视和测量，负责确保工序处于受
控状态。 3.3 品管中心负责质量控制点的工作，负责对重要过程进行巡检。
3.4 人资中心、生产中心配合维持作业现场的“5S”工作，生产中心负责对作业人员的安全进
5.5.2.1 在过程（一般是质量不稳定的过程和影响产品关键质量特性的过程）的适当位置设立
质量控制点，品质中心为质量控制点编制检验作业指导书，品检根据检验作业指导书
的要求对质量控制点的产品进行检查，以此来监视过程质量。
5.5.2.2 品质中心对质量控制点，采用《制程检验管理程序》来分析判断生产过程是否处于受
5.3.2.3 必须对从事关键工序的人员进行培训，培训合格后方可上岗。
5.4 计划执行和调整.
5.4.1 特殊工序的设置原则
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5.4.1.1 结果不能通过其后的检验和试验加以验证。
同进行。
评审内容包括：A、是否定期对工序涉及的设备、夹具行检查和必要的保养。
B、从事特殊工序的人员（包括设备维护人员）是否经过培训。
C、是否编制了作业指导书。
D、现场观察，并进行产前打样、评估是否合格。评审合格后，生产经理
批准工序投入运作，评审与批准的结论记录在“特殊过程确认报告”中。
5.4.3 特殊工序再确认，发生下列情况，应对特殊工序进行再确认；
5.2.8 车间组长负责本组人员进行文明生产，正确使用和操作设备，对工件轻拿轻放，禁止野蛮
作业。
5.2.9 生产过程中发生的异常质量问题，应反映给当班组长，品检员应填写《制程异常处理报告》
通知品质中心及相关部门负责人，对重大质量问题，品质中心应及时发出“纠正和预防
措施要求”表。
5.3 关键工艺确定
5.3.1 关键工序的设置原则。
序或入仓。
5.2.6 生产、检验中发现不合格品，按《不合格品控制程序》及《制程检验控制程序》中的相
应规定处理。
生产员工上岗前要经过岗前培训，并通过在岗培训强化其工作技能和质量意识。
5.2.7 部门主任确保生产条件（人员、设备、量具、材料、作业方法、作业环境等）设定状态与
相应规定的一致性，不一致时，应进行相应处理。
行管理。 4.定义：（无） 5.程序内容：
作业主流程
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生
工 关
计 划
采 流购
单
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键 工 艺 确
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OK
责任 总经理 单位 助理
生产中心
总经理、研发中心、 品质中心、生产中心
品质中心 生产办 文员
研发中心
使用 资料 标准
月成品 采购单
生产月计划、生产周计划、产能评估 报告
工序流程计划表 制程检验管理程
序
生产月计划 生产周计划
5.1 月采购单/生产月计划：根据月采购订单确定生产计划并按《生产计划管理程序》执行。 5.2 工艺流程制定：
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