供应商管理经理
管理评审程序 管理评审报告 内部审核程序 内部审核报告
IT服务检查小组
IT服务管理委 员会
IT服务检查小组
IT服务检查小组
IT服务管理委 员会
IT服务检查小组
客户满意度调查分析 按供应商绩效考评表 年度IT服务管理情况 内部审核报告
按需
内部公开
年
内部公开
年
内部公开
年
内部公开
流程领域 事件管理 事件管理 问题管理 配置管理 变更管理 发布管理 能力管理 能力管理
报告名称
撰写人
事件管理统计月报 重大事件报告 问题分析报告 CMDB审核报告 变更管理统计月报 发布管理统计报表 人力能力运行报告
事件经理 事件经理 问题分析员 配置经理 变更经理 发布经理 能力支持组
备品备件能力运行报告 能力支持组
可用性和连续 性管理
业务连续性计划测试记 录表
连续性经理
审批人
服务报告控制矩阵表
发布人
汇报对象
事件经理 事件经理 问题经理 配置经理 变更经理 发布经理 能力经理
能力经理
报告主要内容
报告周期 密级要求 存放位置
月度事件统计，分析
季
内部公开
重大事件发生情况
按需
内部公开
每月问题单统计分析
季
内部公开
配置项年度审计结果和分析 年
内部公开
月度变更的统计分析
季
内部公开
发布分类的，趋势分析 季
备品备件能力指标分析，趋势 分析
季
内部公开 内部公开
连续性经理
业务连续性计划测试记录表 按需
内部公开
业务关系管理
客户满意度调查分析报 告
业务关系经理
业务关系经理
供应商管理 供应商年度管理报告 供应商管理经理