一、业务流程图 从订货至验收都围绕PMS项目管理平台操作。（每个节点的处理时限重新审核设置） 1、订货流程变化： 1）加强订货环节的审核力度，由原来的两个订货助理合并为一个，由订货助理一人负责，同时该岗位也负责询报价业务，对地市提供订货价格严格审核； 2）取消PMS系统总经理审核环节； 3）对交钥匙订货把协调、勘测节点提前，尽量避免批量订货。 流程如下： A、纯采购流程： 区域经理（客户经理）发起订货依据----订货助理审核----技术人员审核---事业部经理批复---订货专员订货。 B、交钥匙流程： 工程督导物业协调---工程督导勘测设计---区域经理（客户经理）发起订货依据---订货助理审核----技术人员审核---事业部经理批复---订货专员订货。

2、出货及施工流程变化 1）取消工程管理中心开工审核节点，审核内容合并在工程助理节点，同时工程助理环节增加与施工队开完工信息核对关键字段； 2）对集成工程流程，将物控过账节点增加到建项助理节点； 3）对纯采购流程、交钥匙流程，取消物料清理、退料办理、退料过账节点，如果退货另发起退货子流程。 A、纯采购流程： 区域经理（客户经理）受到交期信息---工程助理建项、派单—仓管发货---物控助理

订货

经营指标 出货流程 订货流程

现场施工流程 完工流程 回款流程 验收流程

出货

施工

完工 验收

回款

项 目 过账。 B、交钥匙流程： 区域经理（客户经理）受到交期信息---工程督导发起施工申请---工程助理审核开工资料，同时与施工队开完工信息核对、建项、派单—仓管发货---物控助理过账。 C、集成工程流程： 区域经理（客户经理）发起---工程督导协调---工程督导勘测—事业部经理审核---进场确认发施工申请和领料单---二级仓管入库登记确认---工程助理审核开工资料，同时与施工队开完工信息核对、建项、派单---二级仓库发货---工程助理发货过账---主体施工---物料清理（非必要）---退料办理（非必要）---工程助理退料过账（非必要）。

3、完工流程变化 1）将结转完工业绩结转至物控助理； 2）在工程巡检助理审核竣工资料环节增加与施工队核对关键字段； A、纯采购流程： 区域经理（客户经理）到货确认---物控助理审核资料结转完工。 B、交钥匙与集成流程： 工程督导提交竣工资料---工程巡检助理审核竣工资料同时与施工队核对---物控助理审核资料结转完工。

4、验收流程变化 1）对需要审计的交钥匙工程和集成工程流程增加审计环节节点； 2）节点时限重新设定； 3）取消合同信息节点。 A、纯采购流程： 业务助理直接结转收入和成本 B、交钥匙与集成流程： 区域经理（客户经理）上传初验文件---审计文件上传（适用需审计站点）----业务助理直接结转收入和成本

5、回款流程 由原来的两个岗位合并为一个岗位，由合同助理一人负责回款跟踪，同时审核地市发票申请，借助发票信息推进回款。

二、岗位分工及职责 1.1订货助理—姜东汾 a)负责PMS流程订货环节的审核，统计所有订货明细；对试点、赠送、换货、借用等特殊订单应先打印走纸质签字流程后，再走PMS系统流程； b)负责河南分公司合同的打印、装订等相关工作； c)负责每月审核、统计各地市及省公司订货预测，每月预测与实际订货进行对比、分析； d)负责投标报价、日常询报价、审核合同及结算价格，收集、整理竞争厂家价格等相关工作； e)负责审核与客户签订的合同，含价格、与订货数量及业务数量核对、条款审核等； f)负责交办的其他事宜； 1.2工程助理—杨娜 a)兼ERP专员，负责规范、监控PMS项目管理平台，与总公司ERP信心中心接口，处理有关SAP疑难问题； b)根据根据施工队助理提供的施工队开工、完工数据，审核监控平台开完工准确性； c)负责PMS建项、派单工作，同时核对订货明细价格； d)负责SAP甲供物料501入库、412出库、411、502退货的操作； e)负责申请甲供物料编码； f)负责交办的其他事宜； 1.3物控助理—孟丽 a)负责我方物料SAP发货412、退货411操作，定期核对纸质出库单、退仓单与SAP凭证保持一致性、准确性；确保SAP项目物料与实际发货一致； b)负责总公司入库的核对、账务处理跟进； c)负责核对在建数量与完工数量，同时结转完工业绩； d)负责在建项目、借用物料的跟踪清理，定期出具跟踪清理报告； e)负责审核仓库台账，收集整理分公司出入库单据，监控分公司库存账实，每月组织盘点，出具盘点报告； f)负责汇总地市二级库库存数据，定期组织盘点，每周审核地市二级仓库各种物料账簿、单据，并进行相关库存分析； g)负责分公司物流费用的控制、审核； h)订货未出的核对、跟进、分析； i)负责省公司仓库中地市代管物料的审核、监控； j)负责每天给各地市发送物料收发货信息 k)负责交办的其他事宜； 1.4仓库保管—艾金虎( 侧重数据录入、单据整理) a)负责总公司到货后的SAP系统库位移动、美化天线系统收货； b)负责准确登记分公司、地市代管物料台账，每周将相关单据传递至物控助理； c)负责每天发送物料信息、台账至物控助理； d)负责每月配合郑兆臣进行仓库盘点，核对并解释账实差异； e)货物摆放整齐，保持仓库整洁，做好出入库登记手续； f)负责所有单据的整理、装订、存档； g)负责每周协助物控助理整理账务资料； h)负责交办的其他事宜； 1.5仓库保管—郑兆臣(侧重仓库实物管理) a)货物摆放整齐，保持仓库整洁，做好出入库登记手续； b)负责准确收发货物，每周将相关单据传递至物控助理； c)负责控制物流费用、合理发运，物流签单回收、审核，以及其他相关事宜的协调； d)负责到货的抽检工作，保证收、发物料的完整性，避免责任不清; e)负责每月末进行库存盘点，配合艾金虎核对账实并解释差异； f)负责每周协助物控助理整理账务资料； g)负责交办的其他事宜； 1.6指标管理助理—王晓康 a)负责完工信息结转验收，收入录入SAP系统，并作CJ40N结算版本维护、项目状态维护、281成本结转、技术性关闭、ZPS17结算规则维护，保持业务表数据与SAP 一致； b)整理、汇总业务表、应收表，监督业务表、应收表相关数据（客户、项目定义、分类、施工队、工程队、各种金额等）的准确性，汇总统计完工、验收、回款数据,并制作相关数据的分析； c)负责清理完工未结项目，跟踪督促验收进度，定期出具跟踪清理报告； d)负责核对业务表物料与SAP项目数据的一致性（在建、未结）； e)负责交办的其他事宜； 1.7合同助理—赵平阳 a) 负责运营商合同的制作、审核、签订、走OA流程、录入SAP、文本存档、保管等相关工作； b)负责审计文件的制作、审核、存档、保管等工作； c)负责审核发票申请，编制回款跟踪表跟进回款； d)负责三大事业部交办的其他专项工作； e)负责交办的其他事宜； 1.8标书助理—曾明洁（二级维修流程预计上PMS系统，相关工作会做调整） a) 负责标书的制作、招投标信息汇总、分析，投标资料的收集、整理等相关工作； b)负责收集二级维修库单据，二级维修业务统计、审核等相关工作； c)负责审核备件消耗统计表并发至总公司； d)负责二级维护库账务管理、监控二级维护库账实，定期组织盘点；定时不定时审核返修物料账簿； e)负责验收文件的制作、打印、存档等相关工作； f)负责交办的其他事宜； 1.9二级维护工程师—李飞（二级维修流程预计上PMS系统，相关工作会做调整） a)负责及时维修各地市返修货物； b)负责返修货物摆放整齐，保持仓库整洁，做好返修物料流水账登记； c)负责收发返修货物，相关单据登记准确，及时将单据传递给二级维护库助理； d)负责跟踪总公司返修物料，相关单据登记准确，及时将单据传递给二级维护库助理； e)负责及时编制备件消耗统计表，每周发送台账至二级维护助理； f)负责每周给相关地市发送返修物料维修进度表； g)负责交办的其他事宜； 1.10施工队管理助理—杨冰洁 a)负责审查施工队营业和施工资质，审核、签订施工合同及OA流程等相关工作； b)负责收集整理施工队基础信息，统计施工队合同档案； c)负责每日统计施工队开工、完工站点； d)负责施工费的计提、申请与支付，计提、申请数据及时录入SAP系统； e)每月月初制定工程费付款计划； f)负责与施工队对账等相关工作； g)负责交办的其他事宜； 1.11施工巡检助理--待定 a)负责监督、检查各地市工程质量，制作检查分析汇报；提出整改、奖惩建议； b)建立施工队考核机制，定期对施工队伍进行考评，指导地市择优使用； c)负责PMS流程竣工资料的审核把控； d)负责审核工程费支付，对工程款支付有建议权； e)负责交办的其他事宜； 王燕：主管项目管理 1）准确订货，交期信息的上传下达； 2）总公司发货信息、交期整理； 3）负责合理调配库存，清理实库不良库存，优化库存结构； 4）控制物流费用，审核总公司物流费用的合理性、调整跟进； 5）负责每月进行物料分析； 6）负责规范监控PMS项目管理平台，跟进整个项目结转进度； 7）负责制订并控制安全库存，灵活调动项目物料； 8）负责总公司退货申请的提交； 9）协助管理部门其他事宜； 吕冬云：主管经营业绩管理 1）负责分公司及区域全年业绩预算目标的制定； 2) 负责区域业绩绩效考核及部门绩效考核； 3）负责编制分公司、区域需求的各种业绩报表； 4）负责总公司需求的各种报表； 5）负责编写分公司经营会议纪要； 6）负责审核投标报价； 7）负责监控施工队管理、工程费支付； 8）负责总公司质量反馈接口； 9）负责规范各业务流程，处理部门管理事宜，协调处理跨部门事宜； 10）负责公司领导交办的其他事项。

同时加强二级仓库监管员监管范围，延伸至当月集成开工站点；同时，在省公司分配4个区域监管员，主要职责是定期盘点监控二级库所有物料、非集成项目库物料；并出具盘点分析报告。分配如下（可以定期轮换）： 物控助理：济南区域、青岛区域 工程助理：淄博区域、济宁区域 济南仓管：潍坊区域、临沂区域、泰安区域、烟台区域

PMS系统超时申请批复？