过程编号：SP23
产品标识和可追溯性管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：MP1
内部审核
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP2
管理评审
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP3
持续改进过程
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP4
业务计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：MP5
管理职责权限
过程负责人：经营管理部责任者
产品防护管理
过程负责人：物流课责任者
过程编号：SP12
实验室管理
过程负责人：品检责任者
过程编号：SP13
进货检验控制
过程负责人：品证责任者
过程编号：SP14
过程检验控制(SMT)
过程负责人：制造责任者
过程编号：SP15
出货检验控制
过程负责人：品检责任者
过程编号：SP16
采购管理
过程负责人：资材部责任者
过程编号：SP17
生产计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：SP18
异常反馈管理
过程负责人：制造责任者
过程编号：SP19
信息沟通交流
过程负责人：品证责任者
过程编号：SP20
顾客满意度管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：SP21
纠正预防
过程负责人：品证责任者
过程编号：SP22
ROHS对应管理
过程负责人：品证责任者
人力资源管理
过程负责人：总务部责任者
过程编号：SP6
设备管理
过程负责人：设备主管
过程编号：SP7
工装管理
过程负责人：工程技术责任者
过程编号：SP8
监视与测量装置管理
过程负责人:设备责任者
过程编号：SP9
仪器校准过程
过程负责人:品证责任者
过程编号：SP10
不合格品管理
过程负责人：制造责任者
过程编号：SP11
过程清单
序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
新产品制造开发过程
工程技术课
文件控制管理
品控部
内部审核
品控部
2
产品/过程更改控制
品控部
记录控制管理
品控部
管理评审
品控部
3
量产控制流程
制造部
供应商管理
营业资材部
持续改进过程
品控部
4
顾客财产管理
制造部
工作环境管理
制造部
业务计划管理
营业资材部
过程负责人：营业部责任者
过程编号：COP8
定单/合同评审
过程负责人：营业部责任者
过程编号：SP1
文件控制管理
过程负责人：品证课责任者
过程编号：SP2
记录控制管理
过程负责人：品证课责任者
过程编号：SP3
供应商管理
过程负责人：资材部责任者
过程编号：SP4
工作环境管理
过程负责人：制造部课长
过程编号：SP5
过程编号：MP6
质量成本管理
过程负责人：财务部责任者
过程编号：MP7
方针目标管理
过程负责人：经营管理部责任者
过程编号：MP8
数据统计分析
过程负责人：品证责任者
5
服务提供过程
营业资材部
人力资源管理
总务
管理职责权限
总务
6
抱怨/退货处理
品控部
设备管理
制造部
质量成本管理
财务
7
交付/收款过程
营业资材部
工总务
8
定单/合同评审
营业资材部
监视与测量装置管理
制造部/品控部
数据统计分析
品控部
9
不合格品管理
制造部
10
产品防护管理
仓库
11
实验室管理
品控部
过程编号：COP2
产品/过程更改控制
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP3
量产控制流程
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP4
顾客财产管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP5
服务提供过程
过程负责人：营业部责任者
过程编号：COP6
抱怨/退货处理
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP7
交付/收款过程
12
进货检验控制
品控部
13
过程检验控制
制造部
14
出货检验控制
品控部
15
采购管理
营业资材部
16
生产计划管理
营业资材部
18
异常反馈管理
制造部
19
信息沟通交流
品控部
20
顾客满意度管理
部
21
纠正预防
品控部
22
ROHS对应管理
品控部
23
产品标识和可追溯性管理
制造部
过程编号：COP1
新产品制造开发过程
过程负责人：工程技术责任者