××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
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部门
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事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
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到达地 点
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天数
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ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
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核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签