二零一四年十一月
目录
供应商体系建立及职责分工 合格供应商管理 优秀供应商比例提升情况 现场审核流程
体系建立及各部门职责分工
品控单元
• 负责质量安全相关制度、标准的策划管理及落实。 • 负责对进场原辅材料进行验收、评价，并及时提供检验结果。 • 跟进供应商的质量改进与整改验证。
• 制定进厂原辅材料验收标准。 生产技术部 • 根据物质使用情况，定期对供应商进行评价并提出意见或建议。
C类物资：生产过程中的消耗品或辅助用品，不影响食品质量安全，使 用不当可造成食品安全危害。如：部分辅助件、标准件、小型电料、低 值易耗、工具等。
新供应商在供货前实施评审，合格淀粉、酸碱供应商半年复审一次，其它物资一年复审一 次，必要时可增加评审；合格淀粉供应商应每年进行一次现场审核。 新引进的A、B类供应商需经品控单元、生产技术部、财务部和采购单元考察2个月，确定 该供应商产品能够达到我公司质量要求方可列入《合格供应商名录》。
档案
审核原则：A类淀粉供应商为现场审核，集团内部供应商可免审；B类供应商中供应商以调 查方式评审，必要时可实施现场审核；C类供应商可不进行评审。
物 资 分 类
A类物资：构成产品组分的原料、辅料；与产品直接接触的包装材料； 最小销售单位产品的包装材料；直接影响食品质量安全。包括原料玉米 淀粉和吨箱中使用的液袋。
B类物资：与产品直接接触但不构成产品组分的食品加工助剂；直接与产 品接触的加工和存储设备；外包装；间接影响食品质量安全，包括酶制 剂、酸碱、硅藻土、焦亚硫酸钠、硫酸镁、活性炭、阻垢剂、树脂、等。
财务部
• 负责对供方供货财务、价格、履约情况进行评价。 • 负责对供应商资金风险情况进行评价。
采购单元
• 负责组织对供方进行评价，编制《合格供应商名录》。 • 对供方资质文件、三方将检测报告进行审核，建立供方档案。 • 维护供方档案，对பைடு நூலகம்应商分类管理。制定现场审核计划。
合格供应商管理
对合格供应商实施分类管理
优秀供应商比例提升情况
14年供应商与同期对比
16
14
12
10
9
8
8
6
4
2
0
A类
14 10
13年 14年
B类
现合场格审供核应流商程管理
采购单元编 制现场审核
计划
审核计划
确定成员明确
分工 采购、财务、生 产技术部、品控 相关人员现场审 核
对供方现场 情况进行审
核
现场审核
得出结论
审核结果作为判 定供应商优劣的 依据录入供应商