42
正常
43
检查明细
正常
地区公司 检查区域 检查项目 序号 检查内容 检查方式 检查明细 配电间 发电机组 报警系统 油泵房 阀门 46 47 消防泵房 消防设施 其他消防 设施 燃气设施 食堂 安全制度 排污沟、 井 隔油池 二、关键操作规范性 卸油作业时要安排专人对卸油栈桥 进行监护。卸油完毕，须关严槽车 人孔盖，拧紧螺栓，收回静电线、 活动梯，并固定好，工器具、消防 器材归位。 员工按规定着防静电服、鞋，并佩 带安全帽。 油品调和工每两小时对卸油管线进 行检查一次，并有记录。 收油过程不得有倚靠或坐在槽车、 趸船、油轮附件上等危险动作，在 槽车、油轮罐口必须站在上风口。 发油时控制初始流速小于1米/秒、 液下付油流速小于4.5米/秒，有员 工现场监督。 进入付油现场释放人体静电 51 52 53 48 49 44 45 发电机运行正常，每半月运行一次 现场检查，查阅记录。 有记录。 可燃气体报警器是否安装、有效运 现场检查，检查率100%。 行 阀门无渗漏。 现场检查，检查率100%。 检查明细 检查明细 检查明细 检查明细 检查明细 检查明细 正常 正常 正常 检查发现 检查人背书 检查日期 验证内容
板块抽查 验证人 验证日期
####年##月##日
5
检查明细
正常
6 7 8 发油系统 9 10 11
检查明细 检查明细 检查明细 检查明细 检查明细 检查明细
正常 正常
正常 正常
地区公司 检查区域 检查项目 序号 检查内容 泵轴润滑良好，泵的联轴器有防护 罩。 泵体及附件无跑冒滴漏。 查看电机运行记录和电机单体设备 台账。 静电跨接及电气接地符合规范。 消防器材配置数量、位置正确，防 雨防晒，压力正常、喷嘴处无堵塞 、喷管无爆裂，并有检定有效期内 。 其它应急物品：灭火毯、消防沙和 锹、桶等器材数量足够、摆放正确 、完好无损。 场地平整，地标线及防撞桩设置规 范。 无暗沟穿越，排水沟无油污、无烟 头。 规范设置水封井或隔油池，无现场 喷洒油品窜入油库外部的风险。 水封井阀门开关正确、有效。 检查方式 检查明细 12 电机油泵 13 14 15 16 安防器材 17 场地 18 19 管沟 发油现场 20 21 22 现场检查，检查率100%。 现场检查，抽查100%。 现场检查，查2015年1月以来 所有运转记录。抽查100%。 现场检查，检查率100%。 检查明细 检查明细 检查明细 检查明细 检查发现 正常 正常 正常 正常 正常 检查人背书 检查日期 验证内容
发油操作
7 8 9
巡检制度 三、基础管理
10
1 管理职责
查阅资料
检查明细
2
查阅资料
检查明细
3
查阅资料
检查明细
操作规程 4
查阅资料和中控室监控系统
检查明细
基础管理 5
查阅资料
检查明细
应急响应
6
查阅资料，是否开展“发油过 程泄漏着火事故”应急演练？ 编制相应的应急处置预案，并组织 演练有无评估？需要修订的， 检查明细 应急预案演练，查看演练记录。 是否于1月底前完成预案修订 、评审、发布？
板块抽查 验证人 验证日期
检查明细
8 值班值守 9
现场检查，查阅资料。
板块抽查 验证人 验证日期
50
污水处理 系统
消防泵是否完好、有效，是否24小 现场检查，查阅资料。100% 时处于备用状态。 消防泵房内阀门是否编号，与消防 工艺流程图是否一致，设备运行记 现场检查，查阅资料。100% 录和检查记录齐全。 现场检查，查阅资料，抽查率 消防水带无破损、有试压记录。 20%。 气罐完好、检测合格，气路布线规 范，气罐与燃气灶、电气开关等安 现场检查，检查率100%。 全距离足够。通风良好，现场无泄 漏及异味。 气罐安全管理形成制度，有专人负 现场检查，检查率100%。 责。 排水沟畅通、有水封井、隔油池设 置符合要求，标识清楚，阀门便于 现场检查，检查率100%。 操作，且处在正确的开关状态。 周边设备设施、电气线路符合防爆 现场检查，周边电气设备检查 要求 率100%。
正常 正常
规范操作 地区公司 检查区域 检查项目 序号 检查内容 检查方式 检查发现 正常 正常 正常 正常 检查人背书 检查日期 验证内容 验证人 验证日期 检查明细 现场检查，调取视频监控查 上装发油作业前缓慢摆放悬梯和轻 2015年1月1日以来所有上装鹤 轻启闭油罐车盖，油库员工应佩带 位付油操作情况，且每个上装 检查明细 鹤位付油作业抽查不少于3次 安全帽、安全带操作 。 杜绝社会人员上装操作 检查明细 鹤管要插至罐车底部，防溢油装置 有效并放入罐中，罐孔盖好灭火 检查明细 毯； 查阅资料和电子巡更，调取视 检查夜间1点—3点的巡检情况。 检查明细 频监控，抽查不少于5次。 地区公司是否明确了承担油库管理 职责的处室或单位（包括股权油库 的责任归属）？具体是哪个处室或 单位？在其管理职责中是否予以明 确并正式发布？发布文件的文件 号？ 查机构用户购销合同与承运商合同 中，对乙方的HSE、车辆、人员资质 、行为安全、入库管理等要求是否 明确约定？ 是否按通知要求，修订、完善接卸 油操作规程，并于2015年1月底前由 油库上一级管理部门完成审核、发 布？发布日期？审批人职务？发布 后的接卸油操作规程是否组织培训 学习？ 接卸油操作规程修订时，操作规程 与生产工艺是否一致，上装和下装 是否分别修订了操作规程，是否明 确了上装付油的油品初始流速不大 于1米/秒、液下付油流速不大于4.5 米/秒的要求？ 是否明确了上装付油禁止社会人员 操作、落实静电释放、液下装油、 气项连通工艺、防溢油探头使用、 灭火毯覆盖罐口要求？ 板块抽查
油库运行安全专项治理检查表
地区公司 资产性质 检查组成员 全资 所属二级单位 库容（万立） 油库名称 检查组组长 油库陪同人员
地区公司 检查区域 检查项目 序号 检查内容 检查方式 检查明细 一、设备完整性 1 2 3 通用检查 项目 强制检定 类设备设 施 4 可燃气体报警系统检定合格并在有 效期内，现场指示正常。 便携式可燃气体检测仪检定合格并 在有效期内，现场指示正常。 安全阀仪检定合格并在有效期内， 现场指示正常。 压力容器检定合格并在有效期内， 运行正常。 抽查率100%，逐个登记检定情 况和现场检查情况。 抽查率100%，逐个登记检定情 况和现场检查情况。 抽查率100%，逐个登记检定情 况和现场检查情况。 抽查率100%，逐个登记检定情 况和现场检查情况。 压力表总数##个，检定##个， 特种设备的压力表检定合格并在有 在有效期的压力表##个，超期 效期内，现场指示正常。 的压力表##个。现场抽查的压 力表不少于20%。 防雷防静电检测点##个，检测 防雷防静电系统检测合格并在有效 合格##个，不合格##个。现场 期内。 抽查不少于20%。 阀门组无油污、无渗漏，现场无异 现场检查，检查率100%。 味。 油气回收管紧固，管内无溅液，阻 现场检查，检查率100%。 火器有效 防爆挠形软管接口密闭、紧固，用 现场检查，检查率100%。 防爆泥隔堵。 上装溢油探头报警装置、阀门开关 现场检查，检查率100%。 有效。 发油区防爆接线盒安装符合整体防 现场检查，检查率100%。 爆要求 检查明细 检查明细 检查明细 检查明细 正常 正常 正常 ####年##月##日 检查发现 检查人背书 检查日期 验证内容
板块抽查 验证人 验证日期
现场消防器材，检查率100%。 检查明细
现场检查，抽查率自定。 现场检查，抽查率自定。 现场检查，检查率100%。 现场检查，检查率100%。
检查明细 检查明细 检查明细 检查明细
正常 正常 正常 正常 正常 正常
23 油罐车 24
现场检查，检查率100%。 检查明细 查油罐车静电拖带、防火帽 （阻火器）情况，查看发油作 检查油罐车安全状况。 检查明细 业油罐车是否连接静电接地、 防火帽是否安装。 现场抽查3名相关人员（包括 司机、押运员的危险化学品从业证 社会车辆），且两项资质100% 检查明细 书和驾驶证且在有效期内。 具备。 油罐车是否有行驶证、危险品运输 现场抽查3辆车（包括社会车 检查明细 营运证、车牌三项资质。 辆），且三项资质100%具备。 查阅资料，2015.1.1以来教育 对社会人员进行安全教育，并有教 培训记录和检查记录，并与现 检查明细 育记录。 场核对。 查看出入库区记录、车辆检查登记 现场检查，查2015年1月1日以 检查明细 。 来制度执行情况。 收油员、发油员、提油司机、押运 现场检查，不少于5次的不同 员穿着防静电服装、工作鞋上岗作 检查明细 鹤位作业。 业。
正常
正常
25 26 27
正常 正常 正常
现场操作
地区公司 检查区域 检查项目 序号 检查内容 检查方式 检查明细 28 现场操作 29 驾驶员是否现场监护。 现场检查，不少于5次的不同 鹤位作业。 检查明细 检查发现 正常 正常 检查人背书 检查日期 验证内容
板块抽查 验证人 验证日期
操作记录应及时、准确、齐全，字 现场检查，查当日或近期记录 检查明细 迹清楚工整。（或有电脑记录） 。不少于5次的不同鹤位作业 交接班记录及时、准确、齐全，字 现场检查，查当日或近期记录 检查明细 迹清楚工整。 。不少于5次的不同鹤位作业 阀门、管线接口无渗漏，油罐车无 现场检查 跑、冒、滴、漏等情况 检查明细
地区公司 检查区域 检查项目 序号 检查内容 油库负责人、安全员、特种作业人 员等是否经过培训考核取得从业资 格，持证上岗？ 视频监控系统、可燃气体报警系统 、液位报警系统、火灾报警系统等 是否做到24小时专人值守。 值班人员是否有睡岗和脱岗的现象 。值班人员对中控室应急处理能够 熟练掌握。 检查方式 检查明细 培训教育 7 查阅资料，检查率100%。 检查发现 检查人背书 检查日期 验证内容
检查明细
检查明细 检查明细 检查明细 正常 正常
1
检查明细 调阅近期3次作业的监控录 像，抽查作业情况。如发现问 题，在描述时，要注明作业票 检查明细 号和时间。 检查明细 检查明细