1010.88
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
厨柜 厨柜 (百隆 )三房 百隆台盆柜 (3房主卫 ) 百隆台盆柜 (3房次卫 )
合计 地板 菲林格尔黑胡桃地板
合计 木门 木门含双面门套 (雅佳 )
厨房移门 卫生间门 门锁 ( 门吸、合页） 移门导轨、五金 踢脚线
套 8952.8 套 923.5 套 756.25
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)
材
料
实
际
单位 单价 数量
合价
预测 单价 工程量
开关面板
一位单控
个 8.9
5
44.50
一位双控
个 10.75
3
32.25
二位双控
个 14.3
7
100.10
三位双控
个 18.9
4
75.60
五眼插座
个 10.55 38.00 400.90
1405.56 5489.25
1
720.00
2
600.00
2
500.00
2
400.00
2
1360.00
1
120.00
1
800.00
2
20.00
差异分析 不入成本
600.88 18.00 216.00 834.88 0.00 314.61 0.00 -645.24 -4386.39 2316.01 1395.90 243.41 204.00 -557.71 0.00 335.00 -70.00 -130.00 46.00 -428.00 50.00 -150.56 -20.00 -367.56
0.00
EV 黑胡桃木皮
次 52
4
208.00
枫木封条
m 3.5
----
黑胡桃封条
m 1.8
5
9.00
运输费
元 110
1
25.00
合计
242.00
合价
不入成本 差异分析
0.00 44.50 32.25 100.10 75.60 400.90 49.00 167.65 0.00 61.40 64.20 9.80 1005.40 0.00 0.00 208.00 0.00 9.00 25.00 242.00
冠军防滑砖 (300*300) PM30500( 淋浴房） 片
12
合计
洁具
17
204.00
9440.15
0.00
浴缸 (英特贝斯 )
个 1055
1 1055.00
720
浴缸龙头 (英特贝斯 ) 台下盆 (英特贝斯 )
个 265
2
530.00
300
个 185
2
370.00
250
台盆龙头 (英特贝斯 )
m2 55.7 19.8 1102.86
68.9 97.5
新中源釉面无缝砖 (330*600)1-G61140
m2 55.7 41.58 2316.01
冠军抛光砖 (300*300) P30500
m2
66 21.15 1395.90
新中源釉面无缝砖 (330*600)1-G61140( 补货 ) m2 55.7 4.37 243.41
1 8952.80 1 923.50 1 756.25
10632.55
2000 3.8
m2 124
36.25 4495.12 4495.12
125 35
套 640 套 套 套 83 套 m 11.5
7 4480.00
7 581.00 68 782.00
650 3 1000 1 650 2
90 5 200 1 11.5 64
工作总结
二零一一年十二月十二日
主讲人：
目录
第一部分、2011年阶段性工作总结 第二部分、2012年总体工作计划
2011年阶段性工作总结
第一部分、2011年阶段性工作总结
（一）管理层面 （二）客户层面 （三）流程层面 （四）学习与成长
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面 1、成品房样板间成本差异分析 2、部门管理费用差异分析
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
吊顶
材
料
室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)
单位
实
际
单价 数量
合价
单价
石膏板（龙牌）
m2
9 112.32 1010.88
10
铝扣板 (0.7mm 厚 )
m2
70
17.4 1218.00
60
铝扣板阴角线
m
6
36
216.00
合计
2444.88
400.9 49
167.65 0
61.4 64.2 9.8
25
2004年阶段性工作总结
（一）财务层面－－成品房成本差异对照表
室内产品部成品房样板间造价差异分析(三房)
材
料
单位 单价
实
际
数量
合价
预测 单价 工程量
零星材料
拖布池
个 180
1
180.00
带单控空调 16A 插座 个 12.25 4.00
49.00
电话插座
个 23.95 7.00 167.65
电话连电脑插座
个 38.9
0.00
电视插座
个 15.35 4.00
61.40
电脑插座
个 32.1 2.00
64.20
白板
个 4.9 2.00
9.80
合计
1005.40
木皮及封边
EV 安利格木皮
张 46
7600.00
4375.00
1950.00 1000.00 1300.00 450.00 200.00 736.00
合计
涂料
多乐士幻色家底漆 (18L/ 桶 ) 桶Байду номын сангаас270
多乐士专业 1000 面漆 (20L/ 桶 )桶 160
立邦调色漆（ 4.5L/ 桶）
桶 170
合计
5843.00
2 540.00 3 480.00
个 223
2
446.00
200
座便器 (英特贝斯 )
个 466
2
932.00
680
浴缸去水
套 170
1
170.00
120
淋浴屏风
m2 220 2.952 649.44
800
坐便器密封圈
个
合计
10 4152.44
预测 工程量
合价
41
410.00
20
1200.00
41.82 3103.04
20.4 56.3
1020.00
3.1 373 1156.92
0.00 1352.80 923.50 756.25 3032.55
0.00 120.12 120.12
0.00 2530.00 -1000.00 -1300.00 131.00 -200.00
46.00 0.00 207.00 0.00 -616.92 480.00 0.00 -136.92
墙地砖
斯米克抛光砖 (600*600) U00160KP
m2 74.2 46.06 3417.65
74.2
斯米克抛光砖 (600*600) I01060KP
m2 106
0.00
冠军抛光砖 (300*300) P30500 新中源釉面无缝砖 (330*600)1-G61280
m2
66 11.52 760.32