序号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
总经理
所有查询
所有查询
2
质量负责人
不合格药品裁定首营企业、首营品种审核
所有查询
3
质管部长
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复付管理
财务报表
发票管理
月末结账
7
开票员
票据生成.打印.查询。销售退货.审批，价格冲差，流向查询
往来单位资料
快速批发
缺货管理
销售冲差
销售退货
销售报表
库存管理
业务统计
仓储查询
8
会计
财务管理
应收管理
应付管理
财务报表
发票管理
9
仓储运输部长
运输管理
查询运输记录，库存查询。
10
仓储协调员（收货、出库复核）
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
5
采购部长
采购记录生成、确认、修改（未收货确认前）
查询供应商资料
查询药品资料
查询药品库存
查询采购记录
6
财务部部长
财务记录生产，确认，修改。
接口映射关系
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
4
质管员
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
13
销售部部长
销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）
退货药品确认
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售记录
查询退货记录
14
销售员
查询销售库存
15
系统管理员
经质管部授权进行系统数据库管理
数据备份
所有查询。
备注
岗位权限分配原则：
生成本环节记录
查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资料
收货（购进、退货）确认
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
11
入库验收员
购进、退货药品验收确认
验收质量问题药品提交
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
查品种基础资料
12
养护员
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
质管部负责人签名：年月日
系统管理员设置后签名：年月日