COP5顾客沟通和服务
顾客质量反馈处理记录
客户质量异议信息反馈汇总表
COP5.2
顾客满意
顾客满意度调查表
顾客满意率统计表
MP1
管理策划
供销部绩效指标完成情况统计表
采购科
SP5
采购
采购物资分类明细表
供方初选调查表
外协供方调查材料
供方初选评价表
供方质保能力综合评价表（必要时）
合格供方名录
供方业绩评定表
供应商体系开发计划
已完成
过程检查表
已完成
过程审核报告
已完成
SP10不合格品控制
（）班AOI异常LOT通报记录表
报废发生经过与对策
性能不良修理日报
过程号
记录名称
完成情况检查
第一周
第二周
第三周
第四周
SP10不合格品控制
（ ）月修理不良记录
修理每日不良记录
（）班修理日报
HOLDING通知单
IQC抽样检查合格标签
后工程marking不良修改统计表
绘制趋势图
MP2
管理评审
管理评审材料
1对管理评审报告中红色的内容进行修改。
2根据绩效指标，编制管理评审的输入材料。
MP4
持续改进
持续改进项目表
SP1
文件管理
对体系文件（质量手册、程序文件、三层文件、质量记录）进行修订
将文件发放到各个部门、打印文件，签名、加盖“受控”章。
填写“受控文件清单”。
文件发放回收记录（要签名）
财务部
MP1
管理策划
经营计划完成情况统计表
MP2
质量成本
内部损失成本统计表
外部损失成本统计表
鉴定成本统计表.
预防成本统计报表.
质量成本分析
注：各部门按过程完成记录后，装入各个过程的文件夹内。
操作人员检查：加工产品名称、图纸、技术要求、是否会用检具。
工程首件检查表
应急计划
过程号
记录名称
完成情况检查
第一周
第二周
第三周
第四周
工程技术部
COP2
设计开发
APQP文件的编制
COP2
工程变更（如发生）
工程变更申请表
工程变更评审
工程更改通知单
工程规范更改登记表
SP4
设备管理
设备工装配置申请单（发生时）
各部门记录完成情况检查表
过程号
记录名称
完成情况检查
第一周
第二周
第三周
第四周
ห้องสมุดไป่ตู้营业科
COP1
顾客要求及评审
顾客一览表
收集顾客汽车零件生产厂家的证明材料。如顾客的16949证书。
顾客的技术协议、质量协议
汽车客户特殊要求清单
顾客要求评审表
常规合同登记表
合同变改申请表
COP4
产品交付
产品交付记录
月产品交付汇总表
外来文件清单
SP2
记录管理
记录清单
过程号
记录名称
完成情况检查
第一周
第二周
第三周
第四周
管理部
SP3
人力资源
修订岗位说明书
年度培训计划
培训记录表
员工岗位素质矩阵表
员工满意程度调查表
员工满意度的分析
特种行业人员登记表（电工、焊工、行车工、叉车工等_（附上岗证复印件）
修订公司激励办法
授权书
MP1
管理策划
管理部绩效指标完成情况统计表
设备工装验收单（发生时）
设备登记台账
设备点检表
10设备检点状况汇总表
IQC 3D设备每日检查记录
SMT清洗PCB判定结果
设备维护保养计划
设备完好检查表
关键设备零配件更新周期表
关键设备零配件更新周期表
SP7
监视测量装置管理
监视测量装置台帐
监视和测量装置周期检定计划
内校记录
MP1
管理策划
工程技术部绩效指标完成情况统计表
采购合同、技术协议等
采购供应（计划）
采购申请表（必要时）
MP1
管理策划
采购科绩效指标完成情况统计表
生产科
COP3
生产现场管理
月份生产计划表
生产任务通知单（工令）
生产日计划台帐
紧急应变联络一览表
( ) LINE OP每日交接日报
MASK手动清洗记录表
SMT每日现况（加动计算）
温湿度管控图
MODEL交换时性能检查确认日记
印刷工程作业日报
O P每日现况
设备点检表
Reflow Temp记录表
紧急应变联络一览表
( ) LINE OP每日交接日报
MASK手动清洗记录表
SMT每日现况（加动计算）
温湿度管控图
MODEL交换时性能检查确认日记
印刷工程作业日报
O P每日现况
设备点检表
Reflow Temp记录表
制造过程确认清单
生产现场的检查：工艺卡、点检表、检具、清洁
ODC检查日报
性能抽检日报
OQC抽检日报
COP3.2
成品
检验
Bare PCB 检验记录表【放大镜/ 3 D测试】
出货检查成绩书
OQC每日精密检查现况表
QC每日最终检查现况表
MP3
质量管理体系审核
已完成
MP3
产品
审核
产品质量审核规范
产品年度审核计划
产品审核报告
产品审核结果汇总表
MP3
过程
审核
过程年度审核计划
报废申请单
报废台账（月）
SH检出率改善对策报告
内部不合格登记表
外部不合格登记表
MP5
纠正和预防措施
不良品分析改善报告（增加纠正措施的验证）
纠正和预防措施实施情况汇总表
SP7监视测量装置管理
监视测量装置台账
测量装置周期检定计划
测量装置的校准
测量装置上贴合格证
MP1
管理策划
品质科绩效指标完成情况统计表
绩效指标完成情况汇总表
过程号
记录名称
完成情况检查
第一周
第二周
第三周
第四周
品质科
COP3.2
进货
检验
IQC每日检查日报
PCB到料炉后测试记录表
IQC散料封装判定记录
来料检查日报
COP3.2
过程
检验
Cable线自主检查表
尺寸测定 （Gauge R﹠R ） 周期实施管理表
目检不良现况
Solder涂抹状态Check Sheet
毛剌（Burr）检查记录表