陶瓷气动三通阀项目投资方案
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕
客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素
质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管
理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单
位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力
的技术支撑和技术人才资源保障。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自
主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知
识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队
伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支
持作用。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各
单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入20567.00万元，同比增长33.50%（5160.56万元）。

其中，主营业业务陶瓷气动三通阀生产及销售收入为19108.73万元，占营业总收入的92.91%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4021.35万元，较去年同期相比增长696.05万元，增长率20.93%；实现净利润3016.01万元，较去年同期相比增长609.31万元，增长率25.32%。

上年度主要经济指标
（四）报告咨询机构
泓域咨询
二、项目建设符合性
新一轮科技革命与产业变革赋予战略性新兴产业发展新机遇。

当
前全球新一轮科技革命加速推进，信息技术、新能源、新材料、生物
技术等领域的前沿革命性突破和交叉融合，催生出各领域新技术、新
产品、新服务的群体突破。

以数字化、网络化、智能化、绿色化为核
心的新兴技术广泛渗透，带动产业技术体系创新，引发产业分工重大
调整，为宁夏加速实施创新驱动发展战略、切入国际产业链中高端领域、实现新兴产业跨越赶超创造了难得的历史机遇。

产业融合深入推进为战略性新兴产业发展提供新引擎。

多领域加
速跨界融合，尤其是互联网、云计算、大数据等新一代信息技术与传
统产业深度融合，不断催生“互联网+”新业态，消费需求不断向多元化、高质量、高层次变化，为宁夏战略性新兴产业发展开辟了广阔空间，同时也为发展新产业、培育新业态、应用新模式开辟了新思路。

我国经济发展新理念构筑战略性新兴产业发展新方向。

“十八大”以来我国进入经济发展新常态下深化产业结构调整的新时期，在创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念指引下，劳动密集型、资源消
耗型的传统产业增长动力持续弱化，促使宁夏进一步依靠产业结构调整、产业技术升级、实施创新驱动的发展理念实现战略性新兴产业持
续快速发展，培育形成新的经济增长点。

国家重大战略部署为战略性新兴产业发展再造新契机。

“一带一路”、“创新驱动发展”、“向西开放”、“中国制造2025”、“互联网+”行动等重大国家战略部署带来新的发展思路和方向，再造发展新需求。

宁夏战略性新兴产业必须找准在重大战略中的定位，选好切入点，把握好、利用好新机遇，实现新的更大发展。

三、项目概况
（一）项目名称
陶瓷气动三通阀项目
（二）项目选址
xxx循环经济产业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积44722.35平方米（折合约67.05亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.88%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率7.07%，固定资产投资强度179.77万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积44722.35平方米，建筑物基底占地面积22754.73平方米，总建筑面积75133.55平方米，其中：规划建设主体工程54369.86平方米，项目规划绿化面积5313.25平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费4765.44万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量804221.54千瓦时，折合98.84吨标准煤。

2、项目年总用水量17668.04立方米，折合1.51吨标准煤。

3、“陶瓷气动三通阀项目投资建设项目”，年用电量804221.54千瓦时，年总用水量17668.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.35
吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.30吨标准煤/年，项目总节能率
25.23%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15231.23万元，其中：固定资产投资12053.58万元，占项目总投资的79.14%；流动资金3177.65万元，占项目总投资的20.86%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入30002.00万元，总成本费用23709.76万元，税
金及附加283.04万元，利润总额6292.24万元，利税总额7443.18万元，
税后净利润4719.18万元，达产年纳税总额2724.00万元；达产年投资利
润率41.31%，投资利税率48.87%，投资回报率30.98%，全部投资回收期
4.73年，提供就业职位573个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经
济产业园及xxx循环经济产业园陶瓷气动三通阀行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园陶瓷气动三通阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“陶瓷气动三
通阀项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济
发展，为社会提供就业职位573个，达产年纳税总额2724.00万元，可以
促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收
入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.31%，投资利税率48.87%，全部投资回报率30.98%，全部投资回收期4.73年，固定资产投资回收期4.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表。