第1章总则
第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。

第2条本制度适用于公司所有员工。

第2章出差审批权限
第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。

第4条出差的审核决定权限。

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2
由总经理核准。

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第5条交通工具的选择标准
1
2
3
他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第3章出差借款与报销
第6条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。

第7条借款
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2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。

33日内到财务部结算还款。

第8条报销
严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

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出差申请人部门岗位出差目的地
预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由
交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算
预借费用
部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）
实际出差时间
变更理由
出差报告提要
部门经理财务审核总（主管副）经理2
3
43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理
53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。

63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。

7报销，并对员工按旷工进行处
上级别管理层
部门经理、普通员工
国内城市之间转移的飞机、
火车、船、汽车等交通费用
1．凭所购的票实报实销
2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入
住及退房日期），并加盖有效印章
2．按报销标准给予报销（如下表所示）
3．分别经部门经理、分管副总审批
招待费、交际应酬费
（需详列说明）
1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批
准
2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------
城市
费用
一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天
餐饮
早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐
19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3
3
4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5
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2
员工当日出差申请表
××公司员工当日出差申请表
填表日期：
员工远途出差申请表
××公司员工远途出差申请表
部门：填表日期：年月日
填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。