者 品审核，由最高管理者监督实施。
《年度产品 审核计划》
8.1.2《年度产品审核计划》包含的内容有：审 核的目的、依据、范围、日程表、审核组长、审 核员，在计划中确定各种产品审核频次、抽样方 法、抽样样本的大小。
8.2.1产品审核员必须掌握产品审核方法，必须 是经过培训的非成品检查员担任，审核员必须有 一年以上的工作经验，并明了产品质量特性/质 量标准，包括缺陷分级，有效的“Formel Q/VDA6.5内审员”证书。 质保部 8.2.2由质保部负责主导产品审核，审核人员包 括生产、产品、质量、物流等部门人员。
8.1.2在下列特殊情况下，可随时追加审核次数： a)当发生重大产品质量事故、顾客投诉和索赔事件 时； b)组织机构、产品结构发生调整和变化时； c)体系标准或产品认证规则改变时； d)在接受第二、三方审核之前； e)总经理认为有必要或顾客有要求时，可以临时增 加审核活动或对某项目单独进行审核。 最高管理者可根据具体需要提出不定期的质量体系 审核，经总经理批准后执行。 质保部/ 最高管理 8.1.3过程审核的目的： 者 1）验证控制计划的内容、作业指导书的内容等是 否跟现场作业一致； 2）验证生产现场所制定的质量目标是否达到； 3）验证过程的能力是否达到规定要求； 4）评价各种活动及相关结果的有效性。
2、产品审核作业流程 制定产品审核计划
成立审核小组
责任部门 /人
作业要求
参考文件/ 质量记录
8.1.1质保部负责编制《年度产品审核计划》，
根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程
度确定审核方案的优先级。生产控制计划中必须
规定产品审核的要求。《年度产品审核计划》包
质保部 括汽车零部件所有产品类型，每一个批量供货产 最高管理 品，每月（或按顾客要求）至少完成一次内部产
参考文件/ 质量记录
《产品审核 实施计划》 《产品审核
规程》
8.4
实施产品审核
8.4.1由产品审核员依据《产品审核规程》对产品 进行审核。需实验室做的项目，由审核员送样 件，实验室出检测报告。 产品审 8.4.2产品审核员在事先不通知审核时间的情况下 核员 对已检验包装好的成品进行抽样。 8.4.3产品审核员依据《产品审核规程》，结合相 关资料及样品逐项对成品进行检验和功能试验， 并将审核结果记录于《产品审核报告》。
h)顾客的投诉尤其是对认证产品不符合标准要求的
投诉情况等。
参考文件/ 质量记录
《特殊岗位 人员资格鉴
定表》
《内审实施 计划》
《质量体系 审核检查表
》 《过程审核
检查表》
《质量体系 审核检查表
》 《制造过程 审核检查表
》
过程名称 内部审核管理程序 过程编号： CWQP-MP4
过程负责人：
最高管理者、 质保部
末次会议
审核员/审 ⑴ 审核组长报告本次审核情况；
8.7
核组长/各 ⑵ 审核的不符合项通报；
部门
⑶ 审核员与被审核部门主管确认不符合与不
符合改进的沟通；
⑷ 发生争议时最高管理者裁决。
8.8.1被审核有不符合项的部门，根据《内部
审核不符合项报告》所列项目进行原因分析，
并提出纠正措施和整改完成日期，填写《内部
过程顾客/供应商：
各部门 顾客
覆盖的标准条款：
9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/ 9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4/
7.2.3/7.2.4
八、 作业内容
序号
2、产品审核作业流程 A
编制缺陷分级表 制定检查项目表
责任部 门/人
作业要求
8.3.2由质保部制定《产品审核实施计划》《产品 审核规程》（依据产成品检验作业指导书及顾客 的要求）。《产品审核规程》应包括“检查项目 ”、“检验标准”等栏目。当顾客有特殊要求 时，按照顾客特殊要求实施产品审核。 产品审核规程应包括： 研发中 a）产品审核标准必须明确审核的项目，如产品的 心 规格，产品的型号数量、产品的包装、产品的标 质保部 签等； b）产品审核的标准必须明确产品的质量特性，如 产品的功能，产品的寿命，产品的定性与定量特 性等。 检查项目中应列出所有需审核和评定的项目，包 括：①外观项目 ②尺寸检验 ③功能检验 ④包装 要求 ⑤有关顾客对产品的期望、要求。
量、生产、技术的经验，且掌握过程审核方法，有
效的“Formel Q/VDA6.3内审员”证书。
c）供应商审核员，一般要有数年（2～4年）的质
量、生产、技术的经验，且掌握过程审核方法，有
效的“Formel Q/VDA6.3内审员”证书。
d)审核员应处事公正、客观、有严谨的工作态度。
应具有工作经验、审核经验、改进经验。
8.6.1审核员将审核发现如实记录于内审检查
8.6
不符合项报告
审核员/审 表中，由审核组长和审核员按附加说明9.1判 核组长/各 定，属于一般或严重不符合，需要开具《内部
部门 审核不符合项报告》，经组长确认签字后，交
《内部审核不 符合项报告》
被审核部门负责人签字确认。
8.7.1在审核结束后由审核组长安排通知各审 核员及各部门主管召开末次会议，会议由审核 组长主持，内容包括：
Байду номын сангаас
编制《质量体系审核检查表》或《过程审核检查表
》。
8.3.5各部门应做好审核前的准备工作，配合审核
审核组长/ 8.4.1审核组长在审核前召开首次会议，说明审核
各相关人 的目的、范围及日程安排，参会者为最高管理者、
员 审核员及各部门主管。
8.5.1审核员参照内审检查表，与被审核部门进行
面谈，并要求提供相应的证据，包括文件、记录或
参考文件/ 质量记录
《年度内部 审核计划》
8.1.4过程审核类别： 1）新产品试生产过程的过程审核 此过程审核由审核员根据新产品开发的要求，制定 过程审核计划，具体时间参照APQP计划表执行。 2）原有产品在批量生产时的过程审核 此过程审核由审核员制定《制造过程审核计划》， 至少六个月完成一次覆盖所有产品组及过程的内部 过程审核，当出现如下情况时，可增加审核频次： a）生产转移时； b）发生重大质量问题时； c）过程工艺的改变时； d）顾客或法规新增的特殊要求时； e）其他改变时。
》，并将本次审核过程及结论形成《内审总结
报告》内容一般包括：本次审核目的、范围、
内审总结报告
8.9
依据、审核概况（含审核分组、日期、人员、 《整改跟踪报 审核组长 要素、现场纠正的情况、不合格项数量分布、 告》、《内审
严重程度及薄弱环节等）、审核结论（对质量 总结报告》
管理体系的符合性、有效性和认证产品的一致
性作出结论）、审核报告的传阅范围（审核报
告传阅范围：总经理、最高管理者、受审核部
门）。 8.10.1所有审核资料由质保部整理，按《文件
8.10
输入管理评审
质保部
和记录管理过程》至少保存三年，《内审总结 报告》提交最高管理者，输入管理评审会议讨
论。
过程名称 内部审核管理程序 过程编号： CWQP-MP4
C = 1 : 对使用或运行无影响的偏差
8.3
研发中心
不影响使用性
《产品缺陷
质保部 8.3.2 装配尺寸在75%公差范围外，但仍在公差 分级表》
范围内，属于C类缺陷。
装配尺寸超差10%公差范围内，属于B类缺
陷。
装配尺寸超差10%公差范围外，且存在无
A
法装配风险，属于A类缺陷。
8.3.3 外观缺陷对于会引起要求极高的客户的抱
其他信息。可以从以下方面对照审核：
a)体系组织机构和过程运行及其满足质量管理、质
量控制的状况；
b)体系文件执行状况；
审核员 c)资源及其配备满足、保证的状况；
各部门 d)各类文件、报告、质量记录满足标准和规范的程
度
e)供方的质量保证能力和对供方控制的程度；
f)产品一致性；
g)产品工艺文件与工艺操作情况一致性检查；
过程类别： MP
过程负责人：
最高管理者、质 保部
过程顾客/供应商：
过程关注点： 全过程 版 本： 第六版 页码： 4/6
各部门 顾客
覆盖的标准条款：
9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2. 1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.
2.4/7.2.3/7.2.4
八、 作业内容
序号 8.1 8.2
参考文件/ 质量记录
8.5.2审核员必须秉承公正客观的态度对被审
B
核部门实行审核。并将审核证据记录于内审检
8.5
执行审核
审核员 各部门
查表。
8.5.3被审核部门必须全力配合审核员审核。 对审核中发现的不符合项有异议时，应当场说
明实际情况，经审核员确认后可免列缺点，否
则视为认同，审核完成后被审核方需签字。
各部门 顾客
覆盖的标准条款：
9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1 /9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.
4/7.2.3/7.2.4
序号 8.1
1、内部审核管理作业流程 内部审核计划
责任部门 /人
作业要求
8.1.1质保部负责制定《年度内部审核计划》，包 括质量体系审核和制造过程审核（以顾客感受为导 向的表面的制造商都须通过专项应用审计才可放 行），根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关 键程度确定审核方案的优先级。在正常情况下，每 年至少对质量管理体系标准要求（或部门）完整的 审核一次，时间间隔不超过12个月；至少六个月完 成一次覆盖所有产品组及过程的内部过程审核，外 包工序也要纳入自审范围。由最高管理者监督执行 。
9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1 /9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.