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项目日常检查表

9、根据项目季度财务预算,进行把控
(9)由财务进行季度统计,核算项目支出
10
支出控制在公司要求范围内记10分
收集财务反馈统计
B7人员把控
10、对项目人员岗位熟知
(10)根据岗位分布不同,对基层了如指掌,把控全局
5
熟悉各岗位人员分布信息记3分,有详细的人员岗位分布记录记2分
看资料并询问
11、信访稳定
(11)项目把握员工一线动态,在萌芽状态下解决问题
看资料并询问
2、经理熟悉项目基本情况,每月进行总结
(2)基本情况进行总结归档,并在下月与管理人员进行讨论
8
基本情况总结有记录归档记4分,随机抽查知晓率达99%记4分
B2班子建设
3、班子健全,各机构分工明确
(3)机构设置合理,明确分工,制度、职责上墙
5
机构设置合理,明确分工,制度、职责上墙记5分
看资料
收集公司信息
B22廉洁自律
27、班子成员勤政廉政:违规出现乱收费,收受贿赂
经理带头,班子廉洁奉公,有制度要求,廉洁测评满意率低于95%以下
收集员工反馈信息
B23安全法制
28、项目发生火灾、设施设备伤害等重大安全责任事故的,出现刑事案件
政府部门反馈
B24员工管理
29、在项目管理中出现重大负面影响的
收集公司信息
看资料
B4采购管理
6、采购审批规范
(6)根据项目预算,进行合理的安排采购,采购审批流程规范化
3
采购流程规范,有采购申请记录存档,记3分
看资料
B5资产管理
7、固定资产
(7)对项目固定资产,爱惜,定期盘点、维护,减少不可必要的采购支出
4
爱护公物,没有丢失、损坏记2分,定期进行核对,有详细记录记2分
看资料并抽查物品
项目日常检查表
考核时间:
考核项目:
考核对象:
考核内容
指标分 数
计分办法
信息采集办法
得分
A指标
B指标
C指标
D指标
单位(分)
A1领导机制
B1经理履职
1、重视项目发展规划
(1)有项目发展规划,且立足实际,制定每周工作计划,目标定位准确、科学
12
有项目发展规划记5分,制定每周工作计划计5分,且立足实际本周工作计划与上周工作计划相呼应记2分
得分
A指标
B指标
C指标
D指标
单位(分)
A4加减分项目
B13特色活动
18、以系列活动为载体,创办出项目特色,效果明显,加速项目素质内涵发展,经验收合格,本活动可加分
+5
收集公司统计信息
B14员工培养
19、每培养1名县级以上模范可加分
+10
政府反馈
B15所获荣誉
20、项目年度获得誉:县级、市级、省级
+10
总得分
考核等级
考核等级
考核分数划分
奖励
备注
A
100~90
B
90~80
C
80~70
D
70~60
E
60以下
项目: 等级:
B10监督管理
14、通过检查来完善员工的服务水平
(14)建立检查机制,完善检查细则
6
有检查机制原则记3分,有定期检查记录存档记3分
看资料
15、员工考核
(15)通过考核来体现奖惩的执行的标准
6
有考核机制原则记3分,有定期考核记录并有结果存档记3分
看资料
B11预案
16、针对突发事件或特殊事件制定预案
(16)根据预案进行事件的处理
8、仓库盘点
(8)仓库的进出库、耗材量项目要记录备案
5
仓库耗材统计、出库、入库登记有记录记2分,定期进行仓库盘点,对仓库存货进行整理,清点记3分
看资料并对仓库进行勘察
项目日常检查表
考核时间:
考核项目:
考核对象:
考核内容
指标分 数
计分办法
信息采集办法
得分
A指标
B指标
C指标
D指标
单位(分)
A3运行管理
B6财务管理
政府反馈
B16技能证书
25、通过政府机构获得相关技能证书达到比例60%,可加分
+5
公司收集信息
B17项目评比
22、公司组织各类评比中最差的给予扣分
-5
查看评比结果统计
B18发生违法犯罪
23、上班期间项目人员发生违反犯罪的行为给予扣分
-10
政府反馈
B19随机工作完成
24、未按规定时间完成工作、未按规定上报材料给予扣分
2
无上访记录记2分
收集公司反馈和看资料
B8积极性
12、通报表扬、批评、处罚
(12)建立奖惩的标准,激励和调动员工的工作积极性
6
有奖惩机制记2分,有奖惩、人事调动公告记2分;记录存档记2分
看资料
B9甲方沟通
13、建立良好的沟通平台与方式
(13)通过沟通了解,明确甲方工作的要求
2
有甲方沟通记录记2分
看资料或与甲方沟通
3
有应急预案处理流程和人员职责分配存档记3分
看资料
B12培训管理
17、为规范员工行为,统一服务理念而展开培训
制定培训计划及定期进行技能、理论培训
8
有培训计划档案记4分,定期进行技能、理论培训有记录记4分
看资料或询问员工
项目日常检查表
考核时间:
考核项目:
考核对象:
考核内容
指标分 数
计分办法
信息采集办法
4、重视统一领导,团结协作,凝聚力强
(4)班子坚持原则,作风明主,坚持项目办公会议制度,有会议记录
5
班子坚持原则,作风明主,坚持项目办公会议制度,有会议记录记5分
看资料
A2行政管理
B3人事管理
5、招聘和入离职
(5)根据项目基本情况,及时补充和调整人员,做好相关的人事材料收集工作
10
项目人员完整记3分,离入职员工信息完整记7分
-5
收集公司部门信息
B20安全事故
21、发生1起安全事故扣分
-5
政府部门反馈或人事部门反馈
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考核时间:
考核项目:
考核对象:
考核内容
指标分 数
计分办法
信息采集 办法
得分
A指标
B指标
C指标
D指标
单位(分)
A5一票否决项目
B21信访稳定
26、项目因决策、管理失误,发生群访、集体事件造成恶劣影响
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