2014年度人事行政中心报表
制表日期： 年 月
一、人事行政中心重点工作描述
1、第一季度会议召开
2、四月份各部门绩效考核面谈跟进
3、新人训流程完善和体系建立 4、保险公司甄选及新方案确定
二、人力资源异动分析
部门
人事行政 部
客服部
编制 月初人 入职人
人数 数
数 辞职
2
0
/
3
0
/
本月离职（共2人）
辞退 自离 开除 其它 离职率
部门 人事行政
部 客服部
月末人数 0
助理职级
专员职级
在职人 数
占在 职人 数比
在职人 数
占在 职人 数比
#####
#####
职位
缺编人 月初人 数数
实际 需招 人数
面试人 数
内部 竞聘 或调 动人
数
主管职级
经理职级
总监及以上职级
其他
在职 人数
占在 职人 数比
在职人 数
占在职 人数比
在职人 数
占在职人 数比
销售部 考勤分析
技术部
云服务部
运营部
渠道部
E家风尚
加班调休 人数 时数
加班费计算
合计请假
1.5倍时 数
2倍时数 3倍时数
天数
备注说明
项目
分类
公司级培 训
2014年度人事行政中心报表
课程名称
八、培训分析
参与部门
主导部门
参与部门
培训 计划参 实际参 培训课 类别 与人数 与人数 时
培训者
培训形式
培训费 用
/
/
/
/
/
/
/
/
0
0
0
/
/
/
/
/
月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数
备注说明
三、离职人员分析
工龄分析
1-3月 3-6月
2
/
6月-1 年
1-2年
/
/
2-3年 /
3年以
初中及 高中/中
上
以下 专
受教育结构分
/
析
/
1
大专 1
本科及以 上
/
100% /
/
/
/
/
/ 50.00% 50.00%
资源异动分析
制表日期： 年 月 日
职人员分析
事行政中心报表 职人员分析
招聘分析
事行政中心报表 资源成本分析
考勤分析
平均出 勤率
事行政中心报表 培训分析
培训综 合评估
说明
效考核分析
备注
四、在职人员分析
工龄分析
1-3月 3-6月
6月-1 年
1-2年
2-3年
3年以
初中及 高中/中
上
以下 专
受教育结构分
析
大专
本科
硕士及以 上
其他
在职人员 年龄结构
分析
分析
20岁 以下
20-30
30-40
40-50
50岁以 上
平均 年龄
性别分析
总人数
男 #DIV/0!
女 #DIV/0!
在职人员 层次分析
备注说明
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
调入 / /
销售部
5
0
1
/
/
/
/
/
/
本月异动
调出 晋升
/
/
/
/
/
/
换岗 / / /
技术部 人力资源 异动分析 云服务部
运营部
7
0
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
2
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
渠道部
2
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
E家风尚
1
0
/
/
合计：
26
3
1
1
公式：离职率=当月离职人数÷月末人数×100%
/
其它 / /
月末人 数 2 3 4 6 2 7 2 1 27
… / /
离职人员 分析
重点岗位 离职分析
岗位
离职人 所占 数 比率
软件开发工程 师
1
8.33%
销售
1 8.33%
离职原因分析 辞退，无故连续旷工 辞职，有更好的发展
公式：岗位离职人数所占比率=该岗位离职人数÷当月离职总人数×100%
主要改善措施
备注说明
2014年度人事行政中心报表
六、人力资源成本分析
工资支出
招聘支出
培训支出
其它支出
总额(应 人力资源 发) 成本分析
与上月
人数
人均月 工资
相比 (增减
总额
金额)
483509.85 128 3777.4 #REF! 800
人数
人均 成本
与上 月相 比(增 减金
总额
6 133.3
3600
人数 1
离职职级 分析
总离职人数
助理职级
专员职级
离职人 数
占离 职人 数比
离职人 数
占离 职人 数比
#####
#####
主管职级
经理职级
总监职级
其他
离职 人数
占离 职人 数比
离职人 数
占离职 人数比
离职人 数
占离职人 数比
离职人数
占离职 人数比
#####
#DIV/0! /
/
/
/
备注说明
2014年度人事行政中心报表
考核平均 分
部门级培 训
备注说明
绩效考核 分析
备注说明
部门 人事行政部
客服部 销售部 技术部 云服务部 运营部 渠道部 E家风尚
九、绩效考核分析
在职人 数
应参加 考核人
数
实际 参加 考核
绩效 完成率
绩效1.2 人数 占比
绩效1.0 人数 占比
绩效0.8 人数 占比
备注
事行政中心报表 中心重点工作描述
销售部 招聘分析 技术部
招聘效 #DIV/0! #DIV/0! 果分析
0.00% 0.00%
云服务部
#DIV/0! #DIV/0!
运营部
0.00% 0.00%
渠道部
#DIV/0! #DIV/0!
E家风尚
#DIV/0! #DIV/0!
公式：招聘有效率=复试合格人数÷应聘人数×100%
招聘达成率=入职人数÷应聘人数×100%
在职人数
占在职 人数比
#####
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
潘琳、张丽、李 文君、单文杰、
谢艳丰
林总、刘总、周总 吴总、陈总
潘玉云、杨增兴金 宪标、胡志国马德
泉
五、招聘分析
初试 合格 人数
复试 合格 人数
入职人 数
月末人 数
招聘有效 招聘达成
率
率
…
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
人均成 本
与上月 相比(增 减金额)
总额
3600 1480 696பைடு நூலகம்6.61
人数 128
人均成 本
544.27
总支出
557576.46
人数
128
人均成本
4356.066094
备注说明
七、考勤分析
部门
人事行政 部
客服部
在职 标准出 实际出
病假
人数 勤时数 勤时数 人数 时数
事假 人数 时数
婚丧假 人数 时数