混凝土发货单流程
一、搅拌楼
㈠操作员
1、操作员根据生产任务单数据和实际搅拌放量开具混凝土发货单（以下称发货单）。

2、发货单的客户、工程名称、浇筑部位等信息必须与生产任务单一致。

3、发货单一旦打印完毕，不得修改，打印错误的发货单必须作废。

4、将打印正确的发货单交予调度员审核。

㈡调度员
1、调度员对发货单信息进行审核并登记日报表（一式三份）。

2、核实司机和车号是否与发货单上的司机姓名和车号一致。

3、留下第一联（白联），将其余三联交予负责该趟运输的司机。

4、将汇总后的第一联（白联）交予销售内勤。

5、将日报表分别交予站长、财务统计和销售内勤。

二、司机
1、确认发货单的司机姓名和车号与实际相符。

2、混凝土运至工地后，由工地接收负责人签字确认。

3、将签字后的发货单第四联（黄联）交予工地接收负责人留存，第三联（蓝联）司机留存，第二联（粉联）投入票据箱。

4、发现发货单打印错误，须交回调度并更换正确的发货单，擅自修改无效。

若错误的发货单已经签字，更换正确的发货单后，必须找工地接收负责人补签字。

5、第二联（粉联）必须在第二天上午8点以前投入票据箱，超期未投入的，将扣除当次趟费。

6、将蓝票数据汇总后与公布的司机趟数进行核对，公布期过后将不得修改。

三、销售内勤
1、核实发货单第一联（白联）与生产任务单数据及调度日报表是否一致。

2、根据发货单第一联（白联）统计销售数据并登记销售台账。

3、将统计的销售数据与财务统计进行对账。

4、将登记完成后的发货单存档备查。

四、财务统计
1、每天早上8点后将票据箱的发货单取回并整理分类。

2、将整理后的发货单与调度日报表进行核对。

2、将核实无误的发货单登记销售明细表。

3、每天与销售内勤进行对账。

4、每月会计结账后，将发货单按客户分类存档，以备日后对账。