一、生产管理部1月份工作汇报
1、产值指标完成情况 （表一）
产值指标累计完成情况（表二）
分析
空调器工厂：
1、本月完工产值较去年同期增加30.02%。具体分析如下：本月空调 器订单比较充足，本月入库7193台，较去年同期增加了1034台，增加 16.79%。
2、今年累计产值为588.31万元，较去年累计产值增加了30.02%， 今年累计产值本月年计划完成率为6.07%。
主要原因。
分析：
2）设备利用率低于20%的大型设备T、100T等设备，仅用于加工卡式盘管，卡 盘订单很少，故本月利用率低；
2、全自动小U弯管机、套环机、自动焊等设备因为生产效率高，同 时风机盘管订单少，故利用率低。 冷却塔工厂：无。
通风人防工厂：无。
2、冷却塔工厂： 本月人均效率0.36万，同增加176%；今年1月份与去年1月产值均较 低，造成人均效率较低； 3、通风人防工厂：
本月人均效率同比减少0.0.26%，原因为：本月合同产值较少，不 能满足工厂正常生产，工厂人员保持效率平稳，本月总产值229.71万， 致使人均效率略有下滑。
精益生产推进实施进展：
朱老师通过对公司车间的实际现场考察，分析了现场存在的改善空间及存在 的问题，为大家讲解了精益生产的起源和发展、核心思想、增值与非增值的概念、 七大浪费的内容、流程效率、结合公司实际情况需要改善的原则及动作分解的方 法，同时对5S的认识做了深入的点评。让大家认识到，要进一步提升生产效率和 管理模式，首先要明确目标，规范现有作业方式标准化，把节拍设计好，从工序 动作的瓶颈进行改善。 2）1月15日，生产部组织各工厂召开精益生产推进调度会，要求各工厂提报1项 改进点，改进点要易改、效果显著，对比整改效果，在周会上进行重点宣贯，使 员工在意识上认识到在减轻劳动量、劳动强度及效率提升等方面切身感受到改进
空调器工厂： 本月设备利用率41.18%，主要因为生产任务不是太充足，特别是
风机盘管订单较少，造成设备利用率较低；
冷却塔工厂： 本月设备利用率18.3%，较上月略有上升，完好率99%；综合分
析：本月生产冷却塔订单数量比上月略有增加，同时本月加工吴洪 荣空调器底座，使得设备利用率与上月略有上升。
通风人防工厂： 本月设备利用率49.5%，生产任务的减少是影响设备使用频率的
与去年同期相比，本月产值比去年同期减少19.95%，原因为 人防门扇本月入库33个，比去年少259个，因而本月产值与去年 同期相比有所减少。年累计产值229.7万元.
2、订单合同误期情况汇总
未完成订单或延期订单情况分析：
本月按期完成率为98.7%，合同全部按期完成。
3、设备生产能力分析
分析： 1）设备生产能力综合分析：
原因分析：本月产值完成14万，去年同期产值5万，费用占比均超出
计划费用，主要为本月加工张靖焕维修配件及王洪磊配件所发生的费用
计入直接人工；
3、通风人防工厂：本月人工费用率同比减少0.3%。 原因分析：因合同较少，工厂合理安排休班，减少人工费用。
6、人均劳动效率指标完成情况
分析：
1、空调器工厂：
本月人均效率同比增长28.9%，主要原因为本月产值同比增长 30.2%。
分析 冷却塔工厂：
1、本月完工产值较去年同比增加174%；原因分析：1、本月入 库产值14万；去年同期产值5万；本月增加的主要因素为订单比去 年增长造成；
2、今年累计完成产值14万，累计同比增加174%，年度计划完 成0.8%；
分析： 通风人防工厂：
1、本月完成产值229.7万元,较上月减少25.3%，主要是本月 风机入库比上月减少245个，人防备件减少163件，人防门框减少 144个，人防门扇入库减少63个，因而本月产值比上月减少77.8 万。
5、费用率指标完成情况分析—人工费用率
费用率指标完成情况分析—人工费用率
人工费用率分析
1、空调器工厂：
本月人工费用率同比下降0.97%。 原因分析：1）产值同比增长30.02% ，造成人工费用率相对下降。2） 生产任务相对较少，工厂通过集中排产，降低人工费用率。
2、冷却塔工厂：本月人工费用同比降低4.84%。
2、本月累计费用率同比减少85.4%。 原因分析：今年产总值比去年增加7万，为累计费用有所增加的主要
因素之一；
总费用率情况分析
通风人防工厂：
1、本月费用率同比增加0.97% 。本月产值较同期有所减少，但人 防产品除锈（抛丸机）利用率高，用电量耗费较大，年终维护保养购 买部分配件超出预算。
2、本月累计费用率同比增加0.97%。 原因为：本月累计产值同比减少19.96%，人防钢结构产品如需全部 抛丸，在每个月的费用可能还超出预算，包括钢丸的消耗。
冷却塔工厂： 1、本月费用率同比减少85.4%； 原因分析：1）本月产值及去年产值均较低，造成实际费用比计划费
用大幅度超标；2)超标费用主要发生在维修费超2万（前期维修费用同时 计入1月份）水电费超出3万，（1月份记录电费实际为12月份发生，开填 料线发生）机物料超出2000，（主要为本月保养设备发生费用）
为打造国内末端品牌，落实贾总提出的产量三年翻翻的要求，转变生产运作 模式，减少资源浪费，提高产品质量和生产效率，让工段长及员工更加进一步熟 悉了解精益生产相关知识，深入推进精益生产管理思想，生产部1月份组织了一 系列的内部精益生产相关知识培训及各工厂改善点效果展示，具体开展情况如下： 1）1月13日-14日，聘请上海理则企业管理咨询有限公司朱成百老师对公司各工 厂班组长以上管理人员50余人进行精益生产与现场改善培训。
4、费用指标完成情况分析—总费用率（一）
4、费用指标完成情况分析—总费用率（二）
总费用率情况分析 空调器工厂：
1、本月费用率同比下降2.27%。 原因为：1）去年春节福利费在本月发放，造成固定费用率同比下 降；2）生产任务相对较少，工厂通过集中排产，降低人工费用率。3） 产值同比增长30.2%。
所带来的好处 。 3）根据1月15日精益生产推进调度会要求，由生产管理部购买精益生产培训光盘 和教材，从1月21日开始，组织工段长以上及仓库管理人员进行精益生产管理实 务培训学习。每张光盘连续培训2天，第三天由各工厂厂长结合本工厂实际情况 及培训情况编制内部培训教材，进行现场展示、讲解。 4）为深入推进精益生产管理思想，提升各工段长管理能力，验证前期组织的精 益生产训练及管理实务培训学习效果，让基层员工更加熟悉了解精益生产相关知 识，由生产部统一编制并下发培训资料模板，由各工厂工段长根据本工段实际情 况准备培训教材。1月26-28日，组织各工段长对各工厂全体员工分别进行精益生 产管理知识讲解学习，同时每个工段长讲解结束后由本工厂厂长进行现场点评。