附件2-1 XX授权培训中心年度经营计划书 序 一、2007年度总结 1、2007年招生情况与业务指标汇总 表1 2007年各学期招生情况汇总表 月份 项目 总计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
S1招生人数
06年实际
07计划 07实际
S2招生人数
06年实际
07计划 07实际
Y2招生人数
06年实际
07计划 07实际 （来自04-中心利润计划） 计算机职业培训标准
2 表2 2006年与2007年关键业务指标表 部门 业务指标 2006年 2007年
市场部 咨询量 咨询总转化率 招生成本
学术质量部 S1到S2升学率（脱产） S2到Y2升学率(脱产) 就业部 就业率 （参见总结---关键业务指标表）
对比2006年的咨询量同比增长情况 对比2006年的S1招生人数同比增长情况 对比2006年的S2招生人数同比增长情况 对比2006年的Y2招生人数同比增长情况
2、2007年经营收支与利润分析 表3 2007年经营收支与利润分析表
年度 项目 汇总(万元) 分项收入(万元) 分项成本(万元) 年度 收入 年度 成本 年度 利润 S1 收入 S2 收入 Y2 收入 市场 费用 人工 成本 固定 费用 经营 费用
2006 金额
2007 金额 对比上年增长率 费用占收入比重 （参见总结计划---利润） 班主任 3 收入增长/下降原因分析 主要增长点/下降点及其原因分析 支出增长/下降原因分析 主要增长点/下降点及其原因分析 利润增长/下降原因分析 收入与支出增长/下降是否同步，是否同比，及导致利润变化的原因分析
2007年市场方面分析 3、2007年市场招生及市场费用分析 表4 2007年市场招生及费用分析表
汇总 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 S1 招生人数
总转化率 07年 咨询量
06年 咨询量
07年 市场费用
06年 市场费用
07年 招生成本 （参见06-中心年度市场费用计划）
07年哪些市场相关工作做的比较满意，原因是什么
07年的市场工作有哪些不足或者你觉得遗憾的地方，你打算如何改进 计算机职业培训标准
4 4、2007年市场招生渠道(含口碑)分析 表5 2007年市场渠道效果分析表 月份 项目 咨询成本 投放比例 总计
咨询量 费用 咨询量 费用 平面媒体 网络媒体 市场活动 电视媒体 口碑 其他形式 合计 （参见21---中心年度市场费用及咨询量制造计划）
网络招生效果综合分析
中心网站建设情况与对中心招生影响力的分析 表6 2007年口碑招生效果分析表 活动形式 时间及频次 创造咨询量 转化形式 招生数量
（参见22---中心年度网站更新计划） 口碑招生效果综合分析 影响实际投放和计划差异大的原因 最有效的宣传渠道及中心利用情况 造成咨询成本较高的主要因素 其他情况 各渠道招生效果分析综述 班主任
5 5、2007年市场媒体效果分析 表7 2007年媒体效果分析表 月份 项目 总计
频次 咨询量 费用
媒体投放 平面媒体 合计 0 0 0
媒体1 0 0 0
媒体2 0 0 0
媒体3 0 0 0
网络媒体 合计 0 0 0 媒体1 0 0 0 媒体2 0 0 0
媒体3 0 0 0
中心网站 0 0 0
电视宣传 合计 0 0 0
媒体1 0 0 0
媒体2 0 0 0
媒体3 0 0 0
其他 合计 0 0 0
媒体1 0 0 0
媒体2 0 0 0
媒体3 0 0 0
联合广告
合计 0 - 0
全国联合
小计 0 - 0
媒体1 0 - 0
媒体2 0 - 0
地区联合
小计 0 - 0
媒体1 0 - 0
媒体2 0 - 0
（参见22-中心年度媒体投放计划）
媒体效果综合分析 计算机职业培训标准
6 6、2007年市场宣传主题分析 表8 2007年宣传主题分析表 项目 时间 针对对象 对象特点 宣传 诉求点 特别事件 宣传主题
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 （参见19--中心市场宣传主题年度计划）
表9 2007年人群分类宣传效果分析表 项目 目标人群 人群 特点 宣传诉求点 投放 渠道 时间 主题 责任人
（参见19---中心市场宣传主题年度计划） 宣传主题及分类宣传效果综合分析 班主任
7 7、2007年市场讲座效果分析 表10 2007年中心讲座效果分析表 汇总 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 参加讲 座人数 报名人数 转化率 （参见20---中心演讲及演讲人训练年度计划）
讲座效果综合分析 中心讲座方面的问题：（包含但不限于讲座标准化执行情况（如讲座咨询量的准备；讲座的标准化控场；主讲人的承接；点名分流；讲座咨询环节；其他咨询量控场方法；讲座咨询量回访环节和后期跟踪）；讲座课件的情况（讲座课件与参听讲座人群的匹配度；讲座课件的逻辑性；讲座课件案例的合理和失效性；讲座课件动画呈现是否合理，并于演讲人演讲）；周末讲座是否按时举行以及频次） 中心演讲人环节：（包括但不限于演讲人主观因素：（语言表达能力；思路的清晰程度，逻辑合理性；控场技巧，听讲人的参与程度；演讲的幽默程度和趣味性；台风的稳健，有无紧张；列举案例是否合理以及说服性；出现意外的应对技巧）；演讲人的客观因素：（演讲人的准备工作是否充分；对于课件的熟悉程度等）
8、2007年市场活动效果分析 表11 2007年中心市场活动效果分析表 月份 项目 总计
频次 咨询量 费用 定点咨询 户外派单 大型宣传 招聘会活动 校园活动 其他 （参见24---中心年度市场活动计划）
各项市场活动效果综合分析 计算机职业培训标准
8 9、2007年市场部人员功能分析 1）市场部员工持证情况分析
表12 2007年中心市场员工持证分析表 序号 岗位 员工姓名 是否参训过 或参训时间 持证 目前主要短板 优势 1 咨询师1 张三 无 否 1、电话上门率很低，目前达到30% 2、亲和力很差，不会寒喧暖场 2 咨询师2 3 咨询师3 4 咨询师4 5 咨询助理 6 市场专员 7 媒体专员 （参见18—中心年度咨询转化率提升计划）
市场员工持证情况综合分析 2）咨询师功能分析 表13 2007年咨询师功能分析表
姓名 基本素质 基本功 电话咨询 方面 当面咨询 方面 演讲能力 综合分析 职业道德 工作习惯
（参见17—中心年度市场部员工功能提升计划） 表14 2007年咨询师转化率分析表 项目 人员 电话转上门 当面转化报名 总转化率
咨询师1 咨询师2 咨询师3 咨询师4 中心平均 （参见18—中心年度咨询转化率提升计划） 班主任 9 3）媒体宣传专员功能分析 表15 2007年媒体宣传专员功能分析表
姓名 标准化 媒体策划能力 媒体实施能力 综合分析 产品和岗位标准化掌握情况 宣传规则执行情况 中心市场环境分析能力 招生平面广告、宣传材料及文案设计能力 平面媒体投放技巧 网络媒体投放技巧 媒体宣传方案制作能力 媒体平均咨询量 媒体平均咨询成本
（参见17—中心年度市场部员工功能提升计划） 4）市场活动专员分析 表16 2007年市场活动专员功能分析表
姓名 标准化 活动推广能力 活动实施能力 综合分析 产品和岗位标准化掌握情况 宣传规则执行情况 中心环境分析能力 招生活动方法使用 兼职人员培训制作与实施 兼职人员招聘、面试、监控 制作市场活动方案 活动平均咨询量 媒体平均咨询成本
（参见17—中心年度市场部员工功能提升计划） 5）咨询助理分析 6）部门团队整体分析 咨询转化（团队）方面分析 咨询量创造（团队）方面分析 团队配合度、互补性分析 团队个人心态问题 ….