验收： 日期：
备注：
审批：日期：
设备管理卡
编码: 编号:
设备名称
型号（规格）
价格
生产厂家
到公司日期
使
用
记
录
起讫年月
使用部门
使用状况
检
修
记
录
检修日期
修理原因
修理者
修理结果
备
注
设备一览表
编码:编号:
序号
管理编号
设备名称
规格型号
制造厂商
使用日期
使用寿命
备注
制表：日期：
设备日常保养项目表
设备名称： 保养人：
针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另页叙述。
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
试产报告
编码：编号：
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工：
总负责人
设备负责人
供应负责人
技术指导
工序负责人
工艺负责人
质量负责人
工艺路线及可行性评审：
现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源：
设备名称
检修内容
检修时间
检修人
1
2
3
4
5
6
7
编制：批准：
设备报废单
编码: 编号:
设备名称
设备编号：
报废原因：
申请部门：日期：
生产部门意见：
签名：日期：
总经理批示：
签名：日期：
备注：
质量计划
编码: 编号:
项目名称
编写部门
编写人
编写时间
质量计划内容：
审核意见：
签字：
批准意见：
签字：
合同/订单一览表
编码: 编号:
生效日期
文件销毁申请单
编码:编号:
销毁文件名称
销毁部门
文件编号
销毁数量
申请销毁原因：
申请：日期：
批准意见：
批准：日期：
文件借阅、复制记录
编码:编号:
借出
时间
文件编号、名称
分发号
受控
状态
借阅
复制
份数
签名
归还
时间
记录：
记录清单
编码: 编号:
序号
编码
记 录 名 称
保存期
备注
3
编制：
质量目标分解表
编码: 编号:
5．纠正措施：
部门负责人：日期：
6．验证记录：
内审员：日期：
不合格项分布表
编码：编号：
部门
标准
总
经
理
管
理
者
代
表
办
公
室
销
售
部
生
产
部
技
质
部
储
运
部
采
供
部
售
后
服
务
中
心
合
计
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
设计开发任务书
编码：编号：
项目名称
起止日期
规格型号
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：
设计部门及项目负责人：
备注：
总工程师：日期：
设计开发评审报告
编码：编号：
项目名称
规格型号
设计开发阶段
负责人
首次会议：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员
审核组内部会议：整理审核结果、总结、与部门经理交换意见等
末次会议：总经理、管理者代表、各部门经理、内审员
编制： 审核： 批准：
日期：日期：日期：
内审报告
编码： 编号：
审核目的
审核范围
审核依据
受审核部门
部门负责人
审核组组长
审核员
审核计划实施情况：
存在的主要问题：
备注
1电话接听
2产品质量
3生产能力
4交期
顾客意见和建议：
责任部门意见：
签名：
市场销售部意见：
签名：
年度内审计划
编码： 编号：
审核目的：
受审部门：
审核依据：
审核方法：
审核时间：
编制： 审核： 批准：
日期：日期：日期：
审核实施计划
目的：
性质：
范围：
依据：
审核组组长:组员:
编码：编号：
日期
时间
第一组
第二组
编码： 编号：
存在（潜在）不合格事实陈述：
填表：日期：
不合格原因分析：
责任部门负责人：日期：
采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人：日期：
验证结果：
验证部门负责人：日期：
故障名称：
报告单位：
问题概述：
问题定位：
机理分析：
问题复现情况：
措施及其有效性：
经验教训及举一反三：
注：栏目不够可以续页。
（1）院质量技术部门意见：
价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低
质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低
质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低
质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低
体系运行情况总结及有效性、符合性结论：
编制： 审核： 批准：
日期：日期：日期：
内审检查表
编码： 编号：
序号
过程
过程要求
符合
不符合
其他
记录
审核员:
不符合报告
编码：编号:
受审部门
部门负责人
审核员
审核日期
1．不符合事实陈述：
2．不符合标准条款：
3．不符合类型：
内审员：日期：
4．原因分析：
部门负责人：日期：
签名：日期：
管理者代表意见：
签名：日期：
员工培训档案
编码: 编号:
姓名
部门
出生年月
学历
岗位
到职日期
培训时间
培训内容
培训地点
备注
设备验收单
表码:编号:
设施名称
数量
型号(规格)
价格
生产厂家
到公司日期
主要技术参数（检测设备需注明精度）：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：
调试： 日期：
设备验收结论：
申请部门： 日期：
编码: 编号:
物资名称
规格
数量
单位
现有库存量
用途
备注
申请:
生产计划表
编码: 编号:
序号
品名
规格/型号
单位
数量
计划时间
订单号
备注
生产采购部：年月日
生产统计表
编码: 编号:
序号
日期
品名
客户
实际完工量
不合格处理
一次性生产合格率
合格率
备注
合格
不合格
返工合格
报废
制表: 日期:
测量监控设备一览表
序号
合同编号
订货单位
产品名称
规格
数量
订货日期
交付日期
经办人
常规产品清单
编码: 编号:
序号
产品名称
规格型号
单位
备注
编写：审核：批准：
日期：日期：日期：
产品要求评审表
编码: 编号:
客户名称
附合同草案（共页）
评审部门
评审意见
市场销售部
签名：日期：
技术质量部
签名：日期：
生产采购部
签名：日期：
评审结论
签名：日期：
采购物资分类明细表
编码：编号：
序号
物资名称
规格
单位
备注
编写：审核：批准：
日期：日期：日期：
供方评定记录表
编码: 编号:
序号
供方厂家名称
供货名称
评价项目
评定结论
评定人
质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低
质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低
质量：□好□较好□一般□差交期：□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低配合度：□高□一般□低
评定时间：
合格供方名录
编码： 编号：
序号
供应商名称
提供物资或种类
资质
联系人
电话
备注
填表: 日期： 审核: 日期： 批准： 日期：
采购单
TO：
FROM： 日 期：200 年 月 日
编码： 编号：
序号
设备名称
设备编号
规格／型号
生产厂家
使用部门
测量范围精度
校准
周期
计划日期
校准日期